Laatzener Steuerungssystem

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1 Laatzener Steuerungssystem
LoHN-Informationsveranstaltung Bad Münder, den 17. März 2011 Arne Schneider Erster Stadtrat und Stadtkämmerer

2 Stadt der Sinne Arne Schneider 20. September 2018

3 Laatzen in Zahlen Einwohnerdichte 11,8
Einwohnerdichte in Niedersachsen 1,7 Einwohnerinnen und Einwohner Einwohnerinnen und Einwohner Einwohnerprognose für Laatzen +6,8 % Einwohnerprognose für Hannover-Umland 0,0 % Auspendler Einpendler Übernachtungsintensität Laatzen 366 Übernachtungsintensität Hannover 315 Hochhäuser 25 Vogelarten in den Naturschutzgebieten 275 Pro-Kopf-Verschuldung 1,053 Pro-Kopf-Verschuldung (Bundesdurchschnitt) 1,447

4 Organisation Laatzener Steuerungssystem
Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

5 Verwaltungsorganisation
Verwaltungsvorstand Bürgermeister, Erster Stadtrat und Stadtrat Leitungsstab und Öffentlichkeits-arbeit Rechnungs-prüfung Gleichstellung Organisation, IT, E-Government Finanzen Steuern und Abgaben Bildung und Sport Personal Stadtkasse Beteiligungen, Drittmittel und Recht Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Sicherheit und Ordnung Stadtplanung Hochbau und Liegenschaften Grünflächen Wirtschafts-förderung und Stadtmarketing Bauordnung Tiefbau Baubetriebshof Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

6 Neues Steuerungsmodell
Leitbild und Strategie Größere OE schaffen Flache Hierarchie Delegation von Verantwortung Outputorientierte Steuerung Produkte Budgetierung Dezentrale Ressourcenverantwortung Einheit von Fach- und Ressourcenverantwortung Führungsphilosophie „Führen mit Zielen“ Balanced Scorecard Zielvereinbarungen Kosten- und Leistungsrechnung Strategisches Controlling Berichtswesen Benchmarking Aufgabenkritik Raum für neue Ideen Projektarbeit Personalentwicklung / -planung Qualifizierung der Mitarbeiter/innen Führungskräftecoaching Flexible Arbeitszeit / Telearbeit Leistungsorientierte Bezahlung Einsatz von IT / E-Government Bürgerservice Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

7 Navigationssystem Die Frage ist allerdings, was die vielen Leute, die selbstständig entscheiden und handeln sollen, zusammenhält? Wie kriegt man sie dazu, sich auf ein Ziel hin zu bewegen und sich dabei nicht gegenseitig im Weg zu stehen? Gibt es ein Navigationssystem, das uns davor bewahrt, in den Graben zu fahren? Auch wenn jeder von ihnen individuell handelt und mit Überraschungen hantiert, es gibt ein gemeinsames Ziel, und es gibt gemeinsame Regeln, die dazu führen. Wolf Lotter, Perspektiven, brand eins 06/2010 Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

8 Strategische Steuerung
Ziele definieren Maßnahmen ergreifen Wirkungen überprüfen Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

9 Laatzener Steuerungssystem
Umsetzung Steuerung Planung Kommunale Selbstverwaltung Einwohner- innen und Einwohner Strategie Operative Planung Controlling und Berichtswesen Finanzen Haushalt Teilhaushalte Produkte Leistungen, Maßnahmen Organisation Strukturen und Prozesse Prozess-management Operative Steuerung Personal Stellen-besetzung Qualifizierung Arbeits-methodik Individuelle Ergebnisse Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

10 Kritische Erfolgsfaktoren der KGSt
Führungskräftebefragung Ergebnis Stadt Laatzen: Aktive Steuerung: Alle Führungskräfte nehmen eine aktive Steuerungsfunktion wahr. Einheitliches Zielsystem: Im Hause wird ein einheitliches Zielsystem angewandt. Abgestimmte Steuerung: Strategische Steuerung, Haushaltsplanung, Berichtwesen sowie Zielvereinbarungen mit Mitarbeiter/innen sind aufeinander abgestimmt. Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

11 Laatzener Steuerungssystem
Entwicklung der strategischen Ziele (Führungskräfteklausur) Eckwertebeschluss (Rat) Präsentation der Ziele (Dienstversammlung) Haushaltsworkshops (Stadtkämmerer / Teams) Einbringung des Haushaltsentwurfs in den Rat (Bürgermeister) Beschluss über den Haushalt Durchführung der Maßnahmen (Verwaltung) Berichtswesen Perfomance Management Portal Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

12 Haushaltssatzung- und Plan
Laatzener Steuerungssystem Haushaltssatzung- und Plan Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

13 Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsplan = Instrument zur Herbeiführung des Kompromisses über das politische Handlungsprogramm. Politische Entscheidung, Ermächtigung - keine Verpflichtung - für die Verwaltung mit Hilfe welcher Programme Ausgaben zu leisten und zu welchen Kosten Verpflichtungen einzugehen die verschiedenen politischen Ziele Kredite aufzunehmen erreicht werden sollen. Gewährleistungen zu übernehmen. Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

14 Rat Haushalt Zielverein- barungen Verwaltungsvorstand Teamleitungen
Beschäftigte Einrichtungen Haushalt Zielverein- barungen Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

15 Ziele, Kennzahlen, Maßnahmen
In jedem Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. § 4 Abs. 7 GemHKVO Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

16 Haushalt Teilhaushalte Produkte Ziele, Haushalt und Organisation Ziele
Verwaltungsvorstand Teamleitungen Produktverantwortliche Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Haushalt Ziele Kennzahlen Teilhaushalte Ziele / Maßnahmen Produkte Leistungen Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

17 Eckwertebeschluss Laatzener Steuerungssystem
Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

18 Wünsche als Wirklichkeit
Städte sind aus Wünschen gebaut. Sie leben mit Wünschen und bewegen sich durch Wünsche. Selbst dort, wo sich Wünsche als Expertenwissen, Interessen oder politische Ziele geltend machen. Wer etwas wünscht, möchte die Welt schöner, gerechter oder auch nur gewinnbringender machen. Wünschen allein aber reicht nicht. Wissen, Arbeit und Geduld sind nötig, um Wünsche zu erfüllen. Und Geld, natürlich, oder andere Mittel und Instrumente. Wobei es kluge und dumme Wünsche gibt, aufbauende und egoistische, die sich oft widersprechen. Also ist entscheidend, dass Wünsche verhandelt werden. Im Interesse der Stadt, und in offener Auseinandersetzung – Wünsche auf den Tisch der Wirklichkeit! Ausstellung Realstadt 2. Oktober bis 28. November 2010 Ehemaliges Kraftwerk Berlin-Mitte Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

19 Vorausgehende Haushaltsplanung
Im Rahmen neuer Steuerungsmodelle geht der detaillierten Haushaltsplanung eine Ermittlung der verfügbaren Finanzmasse und ein Festlegen von Eckwerten zu ihrer Verteilung voraus. Dabei werden die strategischen Ziele für das Haushaltsjahr gesteckt. Anschließend werden Budgetfestlegungen in der Verwaltung getroffen. Joachim Rose, Kommunale Finanzwirtschaft Niedersachsen, Seite 67 Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

20 Charakter des Eckwertebeschlusses
Strategische Richtungsentscheidung zu den Finanzzielen Budgetvorgabe für die Verwaltung zur Haushaltsaufstellung Politisch-moralische Selbstbindung des Rates insbesondere für die Beratung in den Fachausschüssen Basis für die ausschussinternen Prioritätensetzungen Keine rechtliche Bindung im Hinblick auf die Haushaltssatzung Berechnungsgrundlagen: Rechnungsergebnisse der zurückliegenden Haushaltsjahre Orientierungsdatenerlass Steuerschätzung Aktuelle Finanzplanung Tarifabschlüsse Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

21 Eckwertebeschluss Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

22 Balanced Scorecard Laatzener Steuerungssystem
Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

23 Voraussetzungen der Leistungserbringung
Ausreichende Gemeindefinanzen Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Effektive Verwaltungs-prozesse Begeisterte Ein-wohnerinnen und Einwohner Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

24 Steuerungsperspektiven
Strategie Finanzen Organisation Beschäf- tigte Einwohner-Innen Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

25 Scorecard (Minigolf) Arne Schneider, Erster Stadtrat
20. September 2018

26 Scorecard (Cricket)

27 Scorecard der Stadt Laatzen

28 Performance Management Portal
Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

29 Finanz- und Wirkungsziele
Laatzener Steuerungssystem Finanz- und Wirkungsziele Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

30 Effektivität Effizienz Kosteneffiz. 3-E-Modell (Budäus) P l a n u n g
Ziele Maßnahmen/ Budgets Prozess auch 3-E-Modell: als genereller Bezugsrahmen für das Public Management und der Beschreibung von Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns. Effektivität Kosteneffiz. Ist-Kosten Effizienz Min. Kosten Output/ Budgets Ressourcenverbrauch Leistungen / Outcome Wirkungen R e a l i s a t i o n Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018 Quelle: Buchholz, K., Verwaltungssteuerung mit Kosten- und Leistungsrechnung, Wiesbaden 2001.

31 Kommunale Selbstverwaltung
Gesunde Gemeinde-finanzen erhalten Notwendige Mittel aufbringen Soziale, kulturelle und wirtschaftliche Einrichtungen bereitstellen Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner fördern Alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

32 3-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit
Ökonomie Ökologie Soziales Gleichzeitige und gleichberechtige Sicherung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Lebensgrundlagen für alle Generationen. Agenda 21 Rio de Janeiro Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

33 Gegenstromverfahren der Haushaltsaufstellung
Kämmerer Team 20 BGM Vorstand Teams Ausschüsse Rat Zielent-wicklung Eckwerte-vorschlag Eckwerte-vorlage Beratung WuV + VA Eckwerte-beschluss Eckwerte-vorgaben Zielbeiträge Haushalts-workshops Haushalts-entwurf Haushalts-klausur Fach-beratungen Satzungs-beschluss Kontrakt Realisation Bericht-erstattung Controlling Beratung der Berichte Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

34 Ziele 2011 Klimaschutz Attraktive, sichere und barrierefreie Stadt
Gute Angebote für Schülerinnen und Schüler Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern Frühkindliche Bildung verbessern Integration von Migrantinnen und Migranten Laatzen-Mitte wird top Weiterbildung der städtischen Beschäftigten Gesundheitsförderung der städtischen Beschäftigten Adäquate Arbeitsbedingungen Niedrige Verschuldung Langfristige Finanzierung langfristigen Vermögens Gender Budget Finanzierungen erschließen Mittelausschöpfung Konjunkturpaket II E-Government-Prozesse einführen Gender Mainstreaming Elektronische Akte einführen Organisationsentwicklung Zielgruppenspezifische Kommunikation Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

35 Eckpunkte eines Haushaltssicherungskonzepts
Niedersächsisches Innenministerium: Im Bereich freiwilliger Leistungen müssen Schwerpunktsetzungen erkennbar sein: Konzentration auf „Leuchttürme“ Aufgabe von Förderungen zugunsten neuer Schwerpunkte Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit Organisationsoptimierungen insbesondere auch im gemischt-freiwilligem Bereich Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

36 Ziele und Handlungsfelder 2012 (Entwurf)
Strategische Ziele Familien-freundliche Stadt sein Hohe Bildungs-chancen gewährleisten Wohn-umfelder attraktiv gestalten Finanzielle Handlungs-fähigkeit sichern Effizientes Verwaltungs-handeln fördern Optimale Arbeitsbe-dingungen schaffen Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

37 Familienfreundliche Stadt sein
Einwohnerzahl Anteil der unter 7jährigen in % Anteil der unter 18jährigen in % Anteil der Familienhaushalte an Gesamthaushalten in % Versorgungsquote der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen in % Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

38 Hohe Bildungschancen gewährleisten
Versorgungsquote der 3-bis 6jährigen in Kindertageseinrichtungen in % Zahl der Ganztagsschülerinnen und -schüler Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss in % Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

39 Wohnumfelder attraktiv gestalten
Aktualisierung Flächennutzungsplan in % Neugestaltung Marktplatz in % Sanierung der Marktstraße in % Bildungs- und Gesundheitszentrum fertiggestellt in % Familienzentrum fertiggestellt in % Generationentreff Gleidingen fertiggestellt in % Gestaltungssatzung für Rethen in % Klimaschutzaktionsprogramm erstellt in % Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

40 Effizientes Verwaltungshandeln fördern
Einführung der elektronischen Akte in % Bezug Neuer Baubebetriebshof in % Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

41 Optimale Arbeitsbedingungen schaffen
Beschäftigte der Stadt Laatzen Telearbeitende in % Krankheitsquote in % Weiterbildungsausgaben pro Beschäftigte/n in Euro Fortbildungsquote pro Beschäftigte/n in Tagen Teilzeitarbeitende in % Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

42 Zielorientierte Steuerung
Verwaltung Team Produkt / Einrichtung Was können wir dazu beitragen, dass die Ziele unseres Teams erreicht werden? Was von dem, was wir heute tun, würden wir nicht mehr neu beginnen, wenn wir es nicht schon täten? Und wovon müssen wir uns daher trennen? dass die strategischen Ziele der Verwaltung erreicht werden? Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

43 Berichtswesen Laatzener Steuerungssystem
Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

44 Unterjähriges Berichtswesen
§ 21 GemHKVO [Steuerung] Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung setzt die Gemeinde nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen ein. Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

45 Kommunikation der Ziele und Ergebnisse
Wie können wir die Ziele und Ergebnisse innerhalb der Verwaltung und gegenüber dem Rat kommunizieren, sodass alle Beteiligte genau die Informationen, zu dem Zeitpunkt erhalten, zu dem sie sie brauchen? „Die Gesellschaft hat das Recht, von jedem öffentlichen Bediensteten Rechenschaft über sein Verwaltungshandeln zu verlangen.“ Artikel 15, Französische Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte, 1789 Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

46 Performance Management Portal
Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018

47 KLR – Produktergebnis 2009 Öffentliche Leistung
Durchschnittliche Kosten in Euro Eigenanteil in Euro Städtischer Zuschuss in Euro Bearbeitung Wohngeldantrag 303,95 303,05 Ausstellung Ausweis 31,00 18,38 12,62 Vereinsnutzung Sporthalle pro Stunde 26,16 Schulträgerschaft pro Schüler/in 1.618,54 Entleihung eines Mediums aus der Bücherei 3,36 Unterhaltung 1m² Spielplatz 5,27 Pflege 1m² Friedhofswege und -grünflächen 1,50 Überwachung ruhender Verkehr pro Verwarnung 41,93 9,61 32,32 Arne Schneider, Erster Stadtrat 20. September 2018