Gemeinderatssitzung am

Präsentation zum Thema: "Gemeinderatssitzung am"—  Präsentation transkript:

1 Gemeinderatssitzung am 09.10.2007
Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2006 Gemeinderatssitzung am

2 Haushaltsvolumen Jahresrechnung 2006 Gesamthaushaltsvolumen 2006
Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Jahresrechnung 2006 Gesamthaushaltsvolumen 2006 Plan: ,00 € Ergebnis: ,40 € ,60 € Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom den Haushaltsplan 2006 mit einem Gesamthaushaltsvolumen von € beschlossen. Das Ergebnis liegt mit ,40 € um ,60 € unter dem Planansatz. Betrachtet man den Vw- und VmH getrennt, so ist festzustellen, dass der VwH im Vergleich zum Planansatz um ,12 € zunimmt. Der VmH nimmt um ,72 € ab. Verwaltungshaushalt Plan: ,00 € Ergebnis: ,12 € ,12 € Vermögenshaushalt Plan: ,00 € Ergebnis: ,28 € ,72 €

3 Einnahmen Verwaltungshaushalt
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

4 Mehr-/Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Schlüsselzuweisungen v. Land € Gemeindeanteil Einkommensteuer € Gemeindewald Holzverkauf € Kommunale Invest. Pausch. (Land) € Grundsteuer B € Konzessionsentgelte Stromv € Altlastenerkundung: Landeszuw € Wassergebühren € Friedhöfe: Grabplatzgeb. /Verl €

5 Entwicklung der Gewerbesteuer
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

6 Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc
Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil) Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

7 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

8 Mehr-/Minderausgaben Verwaltungshaushalt
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Bewirtschaftungskosten € Holzhauereikosten € Vermessung/Umlegung € Zuführung zum VmH € Personalausgaben € Altlastenerkundung Abw. in € Unterhaltung Kanalnetz € Kreditzinsen (Saldo) € Gemeindewald Zusch. FFW €

9 Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Plan ,00 € Ergebnis ,36 € Überschuss ,36 € Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) ,06 € Tatsächliche Zuführung ,36 €

10 Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

11 Entwicklung der Personalkosten
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Ab hier KiGa Schatzkiste

12 Ausgaben Vermögenshaushalt
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

13 Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Gemeindewohnungen Bad+Heizg € Verb. Wassernetz Siegelau-Gutach € Sporthalle Bleibach – Hochbau € Kredittilgungen (Saldo) € Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz € Dachsanierung Halle Bleibach € Quellfassungen Siegelau € Walderlebnispfad € Lagerraum Tribüne Sportplatz €

14 Einnahmen Vermögenshaushalt
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

15 Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Veräußerung von Grdst € Zuweisungen Sporthalle Bl € Kreditaufnahme € Entnahme Rücklage € Zuführung vom Verw.-HH €

16 Rücklagen Jahresrechnung 2006 Stand 01.01.2006 620.436,75 €
Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Jahresrechnung 2006 Stand ,75 € Entnahme ,75 € Stand ,00 € Mindestrücklage ,25 €

17 Rücklagenentwicklung
Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung Jahresrechnung 2006

18 Entwicklung des Schuldenstandes
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

19 Bilanz – Aktiva DK 1 Gemeinde Gutach i.Br. Aktiva
Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand Deckungskreis Aktiva 1 0 Anlagevermögen ** Summe Unbebaute Grundstücke ,34 € - € * Summe Grund und Boden ,56 € * Summe Gebäude und andere Bauten ,24 € 27.348,68 € ,68 € ,24 € * Summe Straßen, Wege, Plätze ,87 € 87.943,53 € ,78 € ,62 € * Summe Grünflächen ,26 € 15,00 € ,26 € * Summe Wald ,93 € 63,00 € ,93 € ** Summe Bebaute Grundstücke ,86 € ,21 € ,46 € ,61 € ** Summe Betriebsvorrichtungen ,00 € ,23 € ,23 € ,00 € ** Summe Maschinen und Geräte 97.572,51 € 6.197,64 € 21.175,64 € 82.594,51 € ** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung ,00 € 44.827,21 € 58.044,21 € ,00 € ** Summe Fahrzeuge ,00 € 23.758,00 € ,00 €  Abgesetzte Beiträge ,00 € 8.812,75 € 28.782,75 € ,00 € *** Summe Sachanlagen ,71 € ,04 € ,29 € ,46 € * Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 6.950,00 € 7.731,61 € 14.681,61 € ** Summe Beteiligungen ** Summe Sonstige Finanzanlagen 65.210,85 € 4.612,19 € 1.113,19 € 68.709,85 € *** Summe Finanzanlagen 72.160,85 € 12.343,80 € 83.391,46 € ** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 12.091,00 € 4.153,00 € 7.938,00 € *** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände **** Summe Anlagevermögen ,56 € ,84 € ,48 € ,92 € 1 Abgrenzung zum Anlagevermögen **** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen ,00 € ,00 € ,00 € ***** Summe Deckungskreis Aktiva 1 ,56 € ,84 € ,92 €

20 Bilanz – Aktiva DK 2 Gemeinde Gutach i.Br. Deckungskreis Aktiva 2
Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand 2 Geldanlagen *** Summe Einlagen bei Kreditinstituten - € ,00 € ,00 € ,00 € **** Summe Geldanlagen 4 Forderungen aus laufender Rechnung *** Summe Kasseneinnahmereste ,77 € ,96 € *** Summe Haushaltseinnahmereste 8.700,00 € ,00 € *** Summe Kassenbestand ,01 € ,61 € **** Summe Forderungen aus laufender Rechnung ,78 € ,57 € ,78 € ,57 € ***** Summe Deckungskreis Aktiva 2 ,57 € ,78 € ,57 € ****** Summe Aktiva ,34 € ,41 € ,26 € ,49 €

21 Bilanz Passiva DK 1 Gemeinde Gutach i.Br. Passiva
Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand Deckungskreis Passiva 1 5 Deckungskapital *** Summe Beiträge u.ä. Entgelte ,00 € 1.519,00 € 71.578,00 € ,00 € *** Summe Zuweisungen und Zuschüsse ,00 € 88.599,87 € ,87 € ,00 € *** Summe Kredite ,54 € ,57 € ,63 € ,48 € *** Summe Sonstiges Deckungskapital ,02 € ,42 € - € ,44 € **** Summe Deckungskapital ,56 € ,86 € ,50 € ,92 € 7 Abgrenzung zum Deckungskapital *** Summe Haushaltseinnahmereste 8.700,00 ,00 € **** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital **** Summe Deckungskreis Passiva 1 ,56 € ,86 €

22 Bilanz Passiva DK 2 Gemeinde Gutach i.Br. Deckungskreis Passiva 2
Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand 8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen *** Summe Allgemeine Rücklage ,75 € - € ,75 € ,00 € *** Summe Sondervermögen in Geld 1.240,30 € 20,00 € 120,56 € 1.139,74 € **** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb. ,05 € ,31 € ,74 € 9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung *** Summe Kassenausgabereste 21.914,73 € 33.003,20 € 31.087,10 € 23.830,83 € *** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH) ,00 € ,00 € ,00 € **** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung ,73 € ,20 € ,83 € ****** Deckungskreis Passiva 2 ,78 € ,20 € ,41 € ,57 € ****** Summe Passiva ,34 € ,06 € ,91 € ,49 €

23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Jahresrechnung 2006
Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit