Rechnungsabschluss 2006.

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1 Rechnungsabschluss 2006

2 Ordentlicher Haushalt
Motto „Konservative Budgetierung mit erfreulichem Rechnungsabschluss“ Budgetiert war ein Überschuss aus dem lfd. Jahr von: € ,-- Tatsächlich: € ,38 Überschuss das entspricht 7 % Abweichung von der Voranschlagssumme 2006 Maastrichtergebnis: laut Vorschlag: € ,-- laut Rechnungsabschluss: € ,97

3 Überschussberechnung
Zuführung an ao. HH ,-- Überschussvortrag für 2007 („Sollüberschuss“) ,-- ,-- abzüglich Überschussvortrag aus ,62 Operatives Ergebnis ,38

4 Entwicklung operative Ergebnisse von 1997 bis 2006
,--

5 Ordentlicher Haushalt
Positive Effekte auf der Einnahmenseite: Deutlich höhere Ertragsanteile Deutlich höhere Kommunalsteuer NÖKAS-Refundierung (Einmaleffekt) Refundierung Banken (Einmaleffekt)

6 Ordentlicher Haushalt
Kommunalsteuer 1998 ,42 1999 ,24 ,82 6,4% Steigerung 2000 ,21 ,03 -1,2% Rückgang 2001 ,63 85.848,42 2,4% 2002 ,40 19.958,77 0,5% 2003 ,19 ,21 -3,2% 2004 ,74 ,55 6,2% 2005 ,12 ,38 4,6% 2006 ,92 ,80 9,7%

7 Ordentlicher Haushalt
Bundesertragsanteile 1998 ,87 1999 ,47 ,60 2,9% Steigerung 2000 ,05 ,58 20,7% 2001 ,32 ,27 35,9% 2002 ,86 ,54 1,0% 2003 ,35 ,51 -2,6% Rückgang 2004 ,59 ,76 -0,4% 2005 ,53 ,06 -2,9% 2006 ,21 ,68 4,8%

8 Ordentlicher Haushalt
Werbesteuer Jahr Bruttosumme Presseförder. Netto-Ertrag Ersatzzahl. Jahres(Netto)Ertrag 1996 ,09 ,94 ,15 1997 ,52 ,52 ,00 1998 ,00 ,31 ,69 1999 ,16 ,65 ,51 2000 ,87 ,70 ,17 ,51 ,68 2001 1.140,87 741,56 399,31 ,20 ,51 2002 4.267,55 265,55 4.002,00 ,21 ,21 2003 62,28 4.047,44 -3.985,16 ,73 ,57 2004 0,00 ,21 2005 ,51 2006 ,63

9 Ordentlicher Haushalt
Positive Effekte auf der Abgangsseite (Top 10): Ansatztext Netto Ergebnis Veränderung 2002 2003 2004 2005 2006 zum Vorjahr AUSSTELLUNGEN SPRENGELBEITRÄGE FRIEDHOF TULLN HAK/HAS 42.356 -4.986 98.457 STRASSEN- U. WINTERDIENST 91.988 GELDVERKEHR 3.259 62.684 81.368 SCHIELE MUSEUM 59.043 RAUMORDNUNG/-PLANUNG 54.004 DENKMALPFLEGE 39.769 MUSEEN IM MINORITENKLOSTER 30.098

10 Ordentlicher Haushalt
Abgänge Top 10: 1 Sprengelbeiträge NÖKAS 2 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Sozialhilfeumlage 3 Gemeindeamt (zusammengef.) und Bauhof 4 Gemeindestraßen und Radwege 5 Volksschulen 6 Kindergärten 7 Straßenreinigung und Winterdienst 8 Hauptschulen 9 Öffentliche Beleuchtung und Uhren 10 Musikschule

11 Ordentlicher Haushalt
Die 10 größten Nettoeinnahmen 1 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN 2 GEMEINDEABGABEN 3 BEDARFSZUWEISUNGEN GEM. FAG 4 FORSTGÜTER 5 KANAL TULLN - ORTSNETZ (zweckgebunden – siehe Beschluss) 6 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN 7 GELDVERKEHR 62.684 8 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE 53.840 9 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO 15.642 10 SONSTIGE MÄRKTE 9.189

12 Ordentlicher Haushalt
 Die größten abgabenseiten Abweichungen VA-Ergebnis RA-Ergebnis VA zu RA 1 ORTSBILDPFLEGE 2 STRASSENREINIGUNG/WINTERDIENST 3 VOLKSSCHULE 4 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO 65.800 15.642 5 DONAUBÜHNE 6 AUSSTELLUNGEN 7 HALLENBAD/EISLAUFPLATZ 8 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN 4.000 9 BAUAMT 10 SONSTIGE MASSNAHMEN (RATTEN- UND GELSENBEKÄMPFUNG)

13 Außerordentliche Haushalt
Die größten Investitionen (gerundet): Kanal und Wasser ,-- Straßenbau ,-- ( ,--) Landesgartenschau ,-- Minoritenkloster (Ankauf, teilw. Adaptierung) ,-- Fachhochschule ,- - Straßenbeleuchtung ,-- Radwege ,-- Sonstiges ,-

14 Finanzierung AO Vorhaben
Investitionsvolumen: rund € 10 Mio Nettoneuverschuldung: € 3,7 Mio = 37 % Man muss investieren, wenn es notwendig ist! Zwei Fragen, die mit JA beantwortet werden können: Kann man sich derzeitige und zu erwartende Kreditbelastung leisten? Stehen den Schulden Vermögenswerte gegenüber?

15 Außerordentlicher Haushalt
Jahr Rechnungsergebnis Schulden-art 1 Schulden-art 2 Schuldenstand/Beg. Zugang Abgang Schuldenstand/Ende 2000 ,02 ,43 ,70 ,13 ,07 ,12 ,08 2001 ,37 ,07 ,01 ,69 ,39 ,38 2002 ,33 ,36 ,94 ,30 ,00 ,54 ,76 2003 ,71 ,86 ,90 ,00 ,58 ,18 2004 ,28 ,73 ,45 ,00 ,73 ,45 2005 ,04 ,22 ,23 ,00 ,17 ,28 2006 ,87 ,73 ,55 ,00 ,38 ,90 Hinweis: Schuldenstand unter Rechnungsergebnis

16 Außerordentlicher Haushalt
Abweichungen – Mehrausgaben Vorhaben Voranschlag 2006 Summe Einahmen Summe Ausgaben Abweichung Einn.-Überschuss Fachhochschule ,81 ,05 ,05 31.835,76 Wasserversorgung ,35 ,68 ,68 ,67 Straßenbau ,66 ,66 Minoritenkloster Geschäftsgeb. ,98 ,98 Kanal Tulln BA 16 85.000 ,49 84.905,49 Straßenbeleuchtung ,23 75.008,23 Wasserleitung BA 09 ,17 25.778,17 HL-Bahn, Innerstädt. Maßnahmen 24.769,81 Ampelanl. Egon Schiele-Gasse 80.000 ,70 24.646,70

17 Außerordentlicher Haushalt
Abweichungen - Minderausgaben Vorhaben Voranschlag 2006 Summe Einahmen Summe Ausgaben Abweichung Einn.-Überschuss Kanal Tulln BA 18 ,00 ,37 ,63 55.254,63 Tulln Offensive ,61 ,39 Kanal Tulln, BA 17 ,53 ,79 ,21 ,74 Wasserleitung BA 10 ,45 ,58 ,42 ,87 Wasserleitung BA 06 0,00 ,00 Sporthalle AHS ,40 4.175,40 ,60 ,00 Rotes Kreuz, Neub.Bezirksstelle ,00 Rathaus Minoritenkloster ,00 ,00 Kanal Tulln, Ergänzungen ,84 ,71 ,29 ,13 Vereinshaus SV Langenlebarn 50.000 ,00 HAK-Umbau ,00 ,75 ,25 47.092,25