- Grünflächenbewirtschaftung - in Eigenregie bzw. Fremdvergabe

Präsentation zum Thema: "- Grünflächenbewirtschaftung - in Eigenregie bzw. Fremdvergabe"—  Präsentation transkript:

1 - Grünflächenbewirtschaftung - in Eigenregie bzw. Fremdvergabe
Vergleich - Grünflächenbewirtschaftung - in Eigenregie bzw. Fremdvergabe Betriebsausschuss 07. März 2017

2 AUFWENDUNGEN GRÜN Plan 2016 Betriebsausschuss 07. März 2017

3 Grünflächenpflege Übersicht der Lose Los 1: - ‚Süd‘ - 422.174 m²
175 Objekte in einer Größe von 10 m² bis m² Los 2: ‚West‘ m² 181 Objekte in einer Größe von 9 m² bis m² Los 3: ‚Nord‘ m² 179 Objekte in einer Größe von 20 m² bis m² Los 4: ‚Ost‘ m² 152 Objekte in einer Größe von 10 m² bis m² Los 5: ‚Bäder‘ m² Los 6: ‚Gartendenkmäler‘ m² ____________________________________________________________________ Summe: 707 Objekte m² Betriebsausschuss 07. März 2017

4 Grünflächenpflege Beispiel Los 1 - Innenstadt -
Objekt 01115: - Dümperstraße Größe: 422 m² Rasenfläche Teilflächen: 9 Bäume: Kosten für die Rasenpflege (netto) 1 m² / pro Arbeitsgang ,033 EUR Objekt / pro Arbeitsgang ,93 EUR pro Jahr (6 AG) ,58 EUR Betriebsausschuss 07. März 2017

5 Grünflächenpflege Beispiel Los 1 - Lindenberg ‚Süd‘ -
Objekt 11147: - Waldkante Gesamtgröße: m² Rasenflächen: m²  Geländemodellierung m² (Hügel/Gräben/Böschung) Strauchflächen: m² Wegeflächen: m² Bäume: Kosten für die Rasenpflege (netto) 1 m² / pro Arbeitsgang ,059 EUR Objekt / pro Arbeitsgang ,30 EUR pro Jahr (1 AG) ,30 EUR Betriebsausschuss 07. März 2017

6 Grünflächenpflege Auszug aus dem Leistungsverzeichnis – Rasenpflege -
Betriebsausschuss 07. März 2017

7 Grünflächenpflege Vergleich Fremdvergabe Eigenregie
Investitionen bzw. Anmietung ‚Bauhof‘ vorhanden und anteilig im Stundenlohn notwendig Mitarbeiter ca. 40 MA (davon 20 Saisonkräfte) - Aktueller Stundenverrechnungssatz 25,00 € - 36,00 € / Stunde Einstellung von 40 MA (davon 20 Saisonkräfte) - Tarif der Bauhofbeschäftigten nach TVöD ca. 32, ,00 € / Stunde Anschaffung Technik vorhanden - Zusätzlicher Einsatz bei anderen AG (Wohnungsträgern/Bundeswehr/Privaten) Beschaffung - Einsatz nur im öffentlichen Bereich (Verteilung der Anteile für Technik- / Maschinenkosten begrenzt) Kostenbeispiel: 6x Mähen von Gebrauchsrasen 21 Cent / Jahr 33 Cent / Jahr * Investitionen in Erweiterung Bauhof und Anschaffung der erforderlichen Technik *Nach Angaben der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) für das Jahr 2015. Betriebsausschuss 07. März 2017

8 Risiken bei Eigenregie
Grünflächenpflege Risiken bei Eigenregie  Personal - Krankheit, Unfälle, Fluktuation - Tariferhöhungen - Verfügbarkeit von Fachkräften / Saisonkräften - Schlechtleistungen Personal (Nacharbeiten)  materiell-technische Sicherstellung - Auslastung (In-House-Vergabe / nur auf kommunalen Flächen) - Erneuerungsquote abhängig vom komm. Haushalt  Kostenrisiko / Preiserhöhungen - Veränderungen der Kalkulationspreise im Vergleich zur privaten Durchführung (Rückabwicklung mit erheblichen Aufwendungen) - Reaktionsgeschwindigkeit auf veränderte (öffentl.) Auftragssituation in Abhängigkeit vom Haushalt  Leistungen - Witterungsabhängigkeit des Auftragsumfanges Jahresabschluss - Jahresabschlussprüfung durch Landesrechnungshof / Wirtschaftsprüfgesellschaft  Kommunalrechtliche Risiken - § 68 KV M-V Zulässigkeit wirtschaftlicher Unternehmen und Einrichtungen  Steuerliche Risiken  Beihilferechtliche Risiken Investitionen in Erweiterung Bauhof und Anschaffung der erforderlichen Technik Betriebsausschuss 07. März 2017

9 für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Betriebsausschuss 07. März 2017