Zielcontrolling 2008 Mitarbeiterzufriedenheit Ziel: Mitarbeiterzufriedenheit steigern LA02 Zielkoordinator: Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Als Messwert der Mitarbeiterzufriedenheit soll der Krankenstand auf allen Funktionsebenen und in allen Versorgungsämtern erfasst werden. Zur Verbesserung der Mitarbeiterorientierung sollen außerdem jährliche Personalgespräche geführt werden. Erläuterung: Die Zielerreichung ist erst nach Ablauf des Kalenderjahres feststellbar. Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert Krankenstand 1 Bei bis zu sechs Wochen dauernder Erkrankung (> 3 Tage und < sechs Wochen) Berechnung: Anzahl Krankheitstage x 100/Beschäftigtenzahl / Arbeitstage *Dauert die Erkrankung länger als 6 Wochen, werden die ersten 6 Wochen mitgerechnet! monatlich Eigene Statistik < 5 % Krankenstand 2/Quote der Kurzzeiterkrankungen Kurzzeiterkrankungen (< 4 Tage) (Anzahl bezieht sich hier auf Erkrankungsfälle – nicht auf Fehltage) Anzahl der Mitarbeiter x 4 pro Kalenderjahr jährliche Personalgespräche (Anzahl der Personalgespräche) Anzahl der Mitarbeiter Zielcontrolling 2007

Zielcontrolling 2008 Kundenzufriedenzufriedenheit Ziel: Kundenzufriedenheit steigern LA02 Zielkoordinator: Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Es soll ein positives Ergebnis bei der Befragung der Regionen erzielt werden. Erläuterung: Die Zielerreichung ist erst nach Ablauf des Kalenderjahres feststellbar. Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert Befragung der Regionen/Träger zur Beurteilung der Serviceleistungen Die Träger werden im Rahmen der ABBA-Schulungen befragt. *Die Befragungen erfolgen durch die BezReg MS. Der Wert ist vom VAmt in die Excel-Tabelle einzutragen und monatlich fortzuschreiben. monatlich BezReg Münster, Dez 102.7 <= 2,5 Zielcontrolling 2007

Zielcontrolling 2008 Optimierung der Produktqualität Ziel: Optimierung der Produktqualität LA02 Zielkoordinator: Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Die Optimierung der Produktqualität stellt eine zeitnahe Projektabrechnung sicher und verstärkt die Prävention von Mißbrauch. Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert Zeitnahe Verwendungsnachweisprüfung (Ø Laufzeit der VN-Prüfungen und Alter der offenen VN) monatlich VN-Statistik <= 6 Monate <= 18 Monate Optimierung der Sicherungsmaßnahmen (Korruptionsbekämpfung) durch Trägerauditierungen lt. Sicherungskonzept Browserabfrage ‚ErledigteTrägerbesuche‘ Anzahl der Sachbearbeiter x 12 Qualität der Bescheide (Abhilfequote zu Widersprüchen) Eigene Statistik < 5 % Antragslaufzeiten (Kontrolle der Laufzeiten der Pot-Anträge) *Als Erklärung für längere Laufzeiten kann z.Bsp. eine verspätete Mittelzuweisung angeführt werden! ‚Laufzeit_Potberatung‘ < 14 Tage Zielcontrolling 2007

Zielcontrolling 2008 Prozesse Ziel: Prozessoptimierung LA02 Zielkoordinator: Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Die Prozessoptimierung führt zu einer Verbesserung externer und interner Informationsflüsse. Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert Optimierung der Datenqualität – pro Quartal wird HKR-TV mit BISAM abgeglichen und Differenzen umgehend ausgeräumt (bereinigte Abgleiche) monatlich Mitteilung des Verantwortlichen 4 BISAM-Quali-Fehler werden fristgerecht abgearbeitet (Quali-Fehler älter als 7 Tage) Browserabfrage ‚Qualifehlerälterals1Woche‘ individuell pro Amt Durchführung regelmäßiger Trägerschulungen (Anzahl der darauf verwendeten MA) Abwesenheitsstatistik Wöchentliche Durchführung interner Dienstbesprechungen monatlich (4 x) Eigene Statistik 48 pro Jahr Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit – Initiierung von Presseberichten (Anzahl der initiierten Berichte/Internetdarstellungen) 12 Zielcontrolling 2007

Zielcontrolling 2008 Prozesse Ziel: Zukunftsfähigkeit erhöhen LA02 Zielkoordinator: Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Der Bereich soll jederzeit neue Programme und Aufgaben übernehmen können. Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert Reibungslose Übernahme neuer Aufgaben (Mittelbindung hinsichtlich der Förderprogramme, die in den letzten 6 Monaten aufgelegt wurden) monatlich BezReg Münster Dez. 102.7 Zahlstelle >=80 % der für die neuen Programme zugewiesenen Mittel sollen gebunden sein Zielcontrolling 2007

Zielcontrolling 2008 Kosten Ziel: Verringerung der Verwaltungskostenquote LA02 Zielkoordinator: Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Die Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Anbietern des öffentlichen und privaten Sektors soll weiterhin gewährleistet sein. Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert Höhe der Verwaltungsquote (Verwaltungsquote lt letzter Berechnung Dez. 14 Bezirksregierung Münster) monatlich BezReg Münster Dez. 102.7 < 2,5 % Zielcontrolling 2007