Jugendhilfeausschuss 2. Oktober 2014

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Präsentation transkript:

Jugendhilfeausschuss 2. Oktober 2014 Doppelhaushalt 2015/2016 Jugendhilfeausschuss 2. Oktober 2014

Stellenplan Jugendamt (in VzÄ) gemeldeter Mehrbedarf lt. Beschluss JHA vom 8. Mai 2014 berücksichtigter Mehrbedarf Stellenplan lt. HH-Entwurf davon Sozial-pädagogen-Stellen im ASD 2014 343,4 88,8 2015 34,4 41,0 384,4 103,8 2016 2,0 8,5 392,9 111,3 Gesamt 36,4 49,5 21 ASD-Stellen wurden bereits in Haushaltsperiode 2013/14 zur Verfügung gestellt, sind im Stellenplan jedoch erst ab HHP 15/16 fest verankert MB-Stellen Jugendamt Genehmigter MB lt. Bestandsänderung v. 07.08.2014 angezeigter Bedarf/ Stellenbezeichnung 2014 2015 2016 nicht um- SA/SP ASD 6 (1.6.13) gesetzt SA/SP ASD 10 10 7,5 SA/SP ASD 5 (Vorgriff 5 auf 2015 SA/SP KJND 1 SA/SP PKD 1 1 Verw.- u. Schreibkraft ASD 1 SB WiHi 1 1 SB GS §§77,78a ff.SGB VIII 2 SB Elterngeld/Erziehungsgeld I 1 SB Elterngeld/Erziehungsgeld II 1 SB Betreuungsgeld 1 1 SB AV/AP 1 1 Gesamt: 21 20 8,5 36,5 (gemeldeter Bedarf lt. Beschluss JHA 8.5.14) 2

Ergebnishaushalt Jugendamt (in EUR) ohne Personalkosten Budget 2014 angemeldeter Bedarf 2015 lt. Beschluss JHA vom 08.05.2014 HH-Entwurf 2015 angemeldeter Bedarf 2016 lt. Beschluss JHA vom 08.05.2014 HH-Entwurf 2016 Erträge 13.650.948 12.819.900 13.584.100 13.508.400 14.231.200 Aufwendungen 68.456.203 87.912.200 86.343.700 95.859.750 93.915.500 Veränderungen im HH-Entwurf zum 8.5.2014 durch Veranschlagung zu erwartender Landesmittel für Projekte und Netzwerke. 3

Ausgewählte Aufwendungen (in Euro) 2015 2016 Beschluss JHA vom 08.05.2014 HH-Entwurf Differenz Wirtschaftliche Jugendhilfe 63.939.200 63.439.100 -500.100 70.637.550 69.637.100 -1.000.450 Förderung Freier Träger 14.291.200 12.947.950 -1.343.250 14.597.950 -1.650.000 sonstige Aufwendungen 9.681.800 9.956.650 274.850 10.624.250 10.934.450 310.200 davon: Aus- und Weiterbildung incl. Honorare 81.150 26.150 -55.000 77.550 -51.400 Sachkosten für neue Stellen ASD 265.800 -265.800 190.700 -190.700 Jugendamt gesamt 87.912.200 86.343.700 -1.568.500 95.859.750 93.519.500 -2.340.250 Finanzierung Mehrbedarf 2013/14 für zusätzliche ASD Stellen In den Jahren 2013/2014 wurden im ASD insgesamt 21 Stellen neu geschaffen. Zur Deckung der Aufwendungen für die Ausstattung der Arbeitsplätze ( z.B. IT_Technik, Mobiliar) und der laufenden Sach- und Verwaltungskosten wurden in den Jahren 2013/2014 investive und konsumtive Mittel in Höhe von 234.281 Euro bereitgestellt. 2013: 11 Stellen 117.382 Euro 2014: 10 Stellen 116.899 Euro 4