Leistungskennwerte ABA60-2 Präsentation: 07. November 2008 Typ

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Präsentation transkript:

Leistungskennwerte ABA60-2 Präsentation: 07. November 2008 Typ 1. Quartal Änderungen prozentual total 4. Quartal Formel Personalkosten 1.080.000,00 € -10,58 % -114.210,00 € 965.790,00 € Mitarbeiter x Arbeitszeit x Stundensatz Maschinenkosten 720.000,00 € 0,00 % 0,00 € Maschinen x Arbeitszeit x Stundensatz Zusatzfixkosten 900.000,00 € -23,33 % -210.000,00 € 690.000,00 € vorgegeben Fixkosten 1.740.000,00 € +6,90 % +120.000 € 1.860.000,00 € Werkstoffkosten 1.920.000,00 € -23,22 % +445.800 € 1.474.200,00 € WKvSchn x AvSchn + WKvStirn x AvStirn Gesamtkosten 6.360.000,00 € -10,22 % -650.010,00 € 5.709.990,00 € Summe aller Kosten Kosten Schneckengetriebe 2.790.000,00 € -11,07 % -308.940,00 € 2.481.060,00 € Kosten Stirnradflanschgetriebe 1.800.000,00 € -17,28 % -311.070,00 € 1.488.930,00 € Umsatz 6.960.000,00 € -20,78 % -1.446.000,00 € 5.514.000,00 € Absatz x Verkaufspreis Gewinn 600.000,00 € -132,67 % -795.990,00 € -195.990,00 € - Gesamtkosten ABA60-2 Präsentation: 07. November 2008

Folienüberschrift ABA60-2 Präsentation: 07. November 2008 Typ 1. Quartal Änderungen prozentual total 4. Quartal Formel Wirtschaftlichkeit 1,09434 -11,76 % -0,12866 0,96568 Umsatz / Kosten Arbeits-produktivität 1,75 Stk/h -2,71 % -0,12866 Stk/h 1,70254 Stk/h Produktionsergebnis / Arbeitsstunden Maschinen-produktivität 5,25 Stk/h +10,48 % +0,55 Stk/h 5,8 Stk/h Produktionsergebnis / Maschinenstunden Umsatzrentabilität 8,62 % -141,23 % -12,18 % -3,55 % (Gewinn x 100) / Umsatz ABA60-2 Präsentation: 07. November 2008

Folienüberschrift ABA60-2 Präsentation: Fallstudie 07. November 2008 Typ 1. Quartal 4. Quartal Änderung absolut Änderungen prozentual Mitarbeiter / Gesamt 80 73 7 -9,59 % Tarifarbeitszeit 150 h/Monat 140 h/Monat 10 h/Monat -7,14 % Lohnsatz 30 €/h 31,50 €/h 1,50 €/h +4,76 % Maschinenstunden 4000 h 3000 h 1000 h -33,33 % Maschinenstundensatz 60 €/h 80 €/h 20 €/h +25,00 % Zusatzfixkosten Schneckengetriebe 180.000,00 € 150.000,00 € 30.000,00 € -16,67 % Stirnradflanschgetriebe 120.000,00 € 80.000,00 € 40.000,00 € Werkstoffkosten 120 €/Stk 108 €/Stk 12 €/Stk -10,00 % 70 €/Stk 63 €/h 7 €/h Unternehmenskosten 580.000,00 € 620.000,00 € +6,45 % ABA60-2 Präsentation: Fallstudie 07. November 2008

Folienüberschrift ABA60-2 Präsentation: 07. November 2008