Haushalt 2015 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung 19.02.2015.

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1 Haushalt 2015 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

2 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Der Haushalt ist nach Jahren des kontinuierlichen Abbaus der langfristigen Schulden - mit kaum nennenswerten Investitionen - in diesem Jahr von erheblichem Investitionsaufwand gekennzeichnet. Bau einer Buswendeanlage Erneuerung der Straßenbeleuchtung Neubau der Trauerhalle Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

3 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Nur möglich bei Förderzusagen des Landes
Abbau langfristiger Schulden von ehemals 1,3 Mio auf Stand Ende 2015: Euro. Zinsbelastung von ehemals Euro pro Jahr auf Euro gesunken Steigerung der Kassenkredite, Abbau des Eigenkapitals Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

4 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Strukturelles Problem Pflichtaufgaben müssen erfüllt werden. Einnahmen über Umlagezahlung abgeschöpft Erhöhung der Grundsteuern werden Pflichten des Staates auf die Bürger abgewälzt Konnexitätsprinzip wird nicht eingehalten Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

5 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Der Haushalt der Gemeinde besteht aus einem
Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen incl. Abschreibungen, Auflösung von Ertragszuschüssen (Sonderposten), Rückstellungen) sowie einem Finanzhaushalt: Sämtliche Geldbewe- gungen im laufenden Geschäft und mit einmaligem Charakter (Investitionen). Zeigt ob die Gemeinde liquide ist. Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

6 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Der Haushalt ist in 6 Teilhaushalte gegliedert.
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung Teilhaushalt 2: Kultur und Tourismus Teilhaushalt 3: Soziales, Jugend und Sport Teilhaushalt 4: Gestaltung der Umwelt Teilhaushalt 5: Wirtschaftsförderung und kommunale Einrichtungen Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

7 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung
Erträge: Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) Aufwendungen: Personal- und Versorgungskosten für ehrenamtliche Bürgermeister, Beigeordnete sowie Arbeitnehmer/Innen ,-- Euro Versorgungsaufwendungen ,-- Euro Laufende Aufwendungen der Verwaltung für - Ehrungen, öffentl. Bekanntmachungen, Repräsentation, Telefon, Internet, sonstige zentralen Beschaffungen, Büromaterial etc., Abschreibungen ,-- Euro Geplante Investitionen: Beamer und Laptop Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

8 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Teilhaushalt 2: Kultur und Tourismus
Erträge: Standgebühren Kerb Aufwendungen: Laufende Aufwendungen der Verwaltung für - Annoncen, öffentl. Bekanntmachungen, Verbrauchsmaterial, sonstige Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge Fehlbedarf in diesem Bereich 620 Euro Investitionen sind in diesem Bereich keine geplant. Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

9 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Teilhaushalt 3: Soziales, Jugend und Sport
Erträge: Kreis- und Landeszuschüsse für Personalkosten, Elternbeiträge und Ersatzleistungen des Landes, Ausgleichszahlungen aus der Zweckvereinbarung, Euro Aufwendungen: Laufende Aufwendungen der Verwaltung für sämtliche Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungs- kosten, Gebäudekosten, Seniorenarbeit Euro Investitionen: Telefonerweiterung, Kühlschrank, Erzieherinnenstühle, Teppiche. Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

10 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Teilhaushalt 4: Gestaltung der Umwelt Erträge:
Auflösung von Sonderposten, Erstattung der Personalkosten von anderen Teilhaushalten für die Mitarbeiter des Bauhofes, Konzessionsabgaben, Einnahme aus Glascon- tainerplatz, Friedhofsgebühren, Weinbergshut, Insgesamt ca Euro Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

11 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Teilhaushalt 4: Gestaltung der Umwelt
Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwendungen für Mitarbeiter Bauhof, Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude, der Grundstücke, einschl. der Straßen, der Straßenbeleuchtung und –entwässerung und der Fahrzeuge Investitionen sind wie folgt geplant: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Euro Neubau Buswendeschleife Gaustraße Euro Neubau Trauerhalle Euro Erneuerung Straßenbeleuchtung im Zuge der Erdverkabelung Euro Gesamtsumme Euro Der Teilhaushalt 4 schließt mit einem Fehlbetrag von Euro Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

12 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Teilhaushalt 5: Wirtschaftsförderung und kommunale Einrichtungen Erträge: Vermietung der Sickingenhalle, Auflösung Sonderposten, Transfererträge Euro Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen, Abschreibung Euro Geplante Investitionen: Ersatzbeschaffung Euro Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

13 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen
Erträge: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Einkommen- steuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuw. A, Zuweisung KEF Euro Aufwendungen: Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Zins und Tilgung Umlagen Euro Zinsaufwendungen Euro Geplante Investition: Grunderwerb Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

14 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Gesamtbetrachtung:
Der Überschuss aus Teilhaushalt 6 in Höhe von Euro reicht nicht, um die Fehlbedarfe in den Teil- Haushalten 1 bis 5 in Höhe von insgesamt zu decken Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe Von Euro ab. Der Finanzhaushalt mit einem Minus von Euro. Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

15 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Gesamtbetrachtung:
Stand der Investitionskredite zum ,19 Euro Erwartete Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: Beiträge zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung Euro Geplante Landeszuwendung Buswendeschleife Euro Grabnutzungsentgelte Euro Baum. Trauerhalle, gepl. Landeszuwendung Euro Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

16 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Gesamtbetrachtung:
Erwartete Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Beamer/Laptop Euro Kita Telefonerweiterung, Kühlschrank etc Euro Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Euro Erneuerung Straßenbeleuchtung Euro Grunderwerb und Baumaßn. Buswendeschleife Euro Baum. Trauerhalle Euro Ersatzbeschaffung Fahrzeug Euro Grunderwerb Euro Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

17 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Ergebnishaushalt (beinhaltet Erträge und Aufwendungen innerhalb des Haushalts-jahres, incl. Abschreibungen, Rückstellung und Sonderposten), in diesem Haushalt ist erkennbar, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die laufenden Verpflichtungen durch laufende Erträge decken kann. Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

18 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Finanzhaushalt (beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäft, incl. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen). Am Ergebnis ist die Liquidität der Gemeinde zu erkennen. Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

19 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Gemeindeanteil Einkommensteuer
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20 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Entwicklung Kreisumlage
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21 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Entwicklung Verbandsgemeindeumlage
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22 GEMEINDE KÖNGERNHEIM Entwicklung: Einnahmen / Umlagen
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23 GEMEINDE KÖNGERNHEIM FAZIT
Trotz der angespannten Haushaltslage ist es im Rahmen des Werterhalts unabdingbar, Instandhaltungsmaßnahmen auf den Spielplätzen, der Kita sowie der Sickingenhalle durchzuführen. Investitionen müssen im Verbund mit Fördergeldern möglich sein: Neubau der Trauerhalle Bau der Buswendemöglichkeit zur Entlastung der Haltestelle Römer Verkehrssicherung der Haltestelle „Am Judenpfad“ Erneuerung der Straßenbeleuchtung Realisierung des Baugebietes „Hinter der Feuerwehr“ Stillstand kann und will sich Köngernheim nicht leisten Vernünftiger Invest mit mittelfristigem und langfristigem Fokus Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

24 GEMEINDE KÖNGERNHEIM FAZIT
Eine Erhöhung der Grundsteuern A und B um ca. 15 Punkte, führt zu Mehreinnahmen in Höhe von Euro. Diese reichen nicht aus, die zusätzliche Zinsbelastung aus dem Invest abzufedern. Ausgabenseite ist das Problem: Hier allerdings zu 95 % fremdbestimmt Erhöhung der Friedhofsgebühren wird nach dem Neubau der Trauerhalle erfolgen müssen Rechtsansprüche im Kita-Bereich haben Erweiterungsbau erforderlich gemacht. Bund und Land unterstützen mit anteiligen Investitionskosten aber beteiligen sich nicht an den Folgekosten im Sachkostenbereich. Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung

25 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
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26 Gemeinde Köngernheim Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
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