Bilanzpressekonferenz WSW Energie & Wasser AG Andreas Feicht Vorstandsvorsitzender 30.06.2014

WSW Energie & Wasser AG - Erlöse und Ergebnis 2013 2012 Veränderung in % Umsatzerlöse (Mio. €) 878 763 + 15,07% Betriebsergebnis (EBIT) (Mio. €) 78,3 71,0 + 10.28% Ergebnis (Mio. €) nach Steuern 53,6 48,4 + 10,74% CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

Absatzmengen nach Sparten 2013 2012 Veränderung in % Strom in GWh 3.434 2.772 +23,9% Fernwärme in GWh 418 399 +4,8% EDL/Wärme in GWh 221 214 +3,3% Gas in GWh 3.301 2.346 +40,7% Wasser an Weiterverteiler in Mio. cbm 7,9 20,8 Wasser an WAW in Mio. cbm 13,6 - CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

Geschäftsentwicklung 2014 Mehrjahresvergleich Strom - segmentbezogene Darstellung Stand: 02.06.2014

Liefermengen Geschäftskunden Strom & Erdgas (Wuppertal & Bund) GWh Strom Geschäftskunden 2014 (Wuppertal & Bund) Ist / Kontrahiert Bund Ist / Kontrahiert Wuppertal GWh Erdgas Geschäftskunden 2014 (Wuppertal & Bund) Ist / Kontrahiert Bund Ist / Kontrahiert Wuppertal 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz 5

EDL 2013 CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

WSW Strom Smart Box & WSW Wärme Smart Box So werden zukünftig Elektrogeräte, Heizung sowie die Verbräuche mit nur wenigen Klicks gesteuert Online-Messung des Stromverbrauch und grafische Auswertung  in Euro, Kilowattstunden und CO²-Ausstoß Steuerung der Heizung von unterwegs bequem per App für Android oder IOS Smartphone Das Ein- und Ausschalten von Geräte kann auf dem Online-Portal oder mobil per App programmiert werden. Der Nutzer erhält eine Nachricht, sobald etwas ungewöhnliches vorfällt, z.B. wenn ein Gerät plötzlich ausgeschaltet oder außerhalb der normalen Bedienzeiten in Betrieb genommen wird. CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

Lastmanagement mit Pumpen zur Trinkwasserverteilung Die Flexibilität des Pumpeinsatzes im Wasserwerk Benrath wird genutzt um Erlöse im täglichen Stromhandel zu erzielen. Erbringung der Pump-arbeit im Betrieb mit zwei sowie drei Pumpen über insgesamt 12 Stunden des jeweiligen Tages. CategoryEnergieWasser:SlideTextImage Pump-/Förderleistung: max. 1.750 m³/h mit drei Pumpen (Kaskade) Leistungsaufnahme: bis zu 400 kW pro Pumpe 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

CategoryEnergieWasser:SlideTextImage Smart local energy management (slem) – Kooperation mit der Laborelec (GdF Suez-Gruppe) Nutzt Flexibilitäten beim Kunden durch: lokales Management und gezielte Steuerung von Lasten, Erzeugung und Speichern nach Marktsignalen unter Berücksichtigung von Randbedingungen CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

Investitionen in Sachanlagen nach Sparten Versorgung: 2.119 T€ Umspannwerk Möbeck Erneuerung der 110 KV Schaltanlage 16.137 T€ Neuverlegung, Auswechslung Leitungsnetz und Hausanschlüsse Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme: 2.079 T€ Regenklärbecken in der Fleute 1.389 T€ Misch- und Schmutzwasserkanal Simonstr. 1.328 T€ Regenrückhaltebecken Porschestr. 1.235 T€ Maßnahme Kaiserstr. CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

Energiepolitische Entwicklungen Erzeugung Energiewende CO2-Zertifikatehandel Kraftwerke sind wirtschaftlich unter Druck Effizienz Umsetzung der europäischen Richtlinie Neue Anforderungen an Energieversorger Netzregulierung Anstehende Novellierung der Anreizregulierung Eigenverbrauch macht Netze unwirtschaftlich Kompetenz-aufbau Begleitung anstehender Themen und Beteiligung am öffentlichen Diskussionsprozess – Einführung eines Kapazitätsmarktes Stärken stärken Entwicklung zum bundesweiten Energielieferanten mit regionalen Wurzeln durch organisches Wachstum und Implementierung der Energiehandels- und Portfoliomanagementbereiche Weiter-entwicklung Gestaltung neuer zukunftsfähiger Produkte Vernetzung von Vertrieb / Handel / Portfoliomanagement Zusatzdienstleistungen im Commodity-Vertrieb, z. B. Energie Lounge 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

Bilanzpressekonferenz WSW mobil GmbH CategoryPresentation:SlideTitle Andreas Feicht Vorsitzender der Geschäftsführung 30.06.2014

WSW mobil – Erlöse und Ergebnis 2013 2012 Veränderung in % Umsatzerlöse (Mio. €) 64,1 62,5 +2,6% Betriebsergebnis (EBIT) (Mio. €) -40,3 -45,1 -16,64% Ergebnis (Mio. €) -45,7 -53,5 -14,58% Das Vorjahr war geprägt durch eine nachhaltige wirtschaftliche Verbesserung aufgrund von Effizienzsteigerungen. Diese Entwicklung wird weiter verfolgt. CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

WSW mobil GmbH Entwicklung Fahrgastzahlen 2013 in Mio. 2012 Veränderung in % Schwebebahn 19,31 19,63 -1,63% Bus 64,09 64,53 +3,97% Schwebebahn-Ersatzverkehr 1,68 4,31 - Insgesamt 88,08 88,47 -0,44% CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

WSW mobil – Omnibus, erfolgte Leistungsanpassung im März 2013 Aufgrund struktureller Entwicklungen war eine Optimierung des Omnibusangebotes notwendig Anpassungen in Linien, die schwach in Anspruch genommen wurden bzw. wo Alternativen bestehen 90% des Omnibusangebotes blieben unberührt 95% der Kunden sind nicht betroffen Kostenwirkung Einsparungen von rd. 1,83 Mio. EUR in 2013 Einsparungen von rd. 2,5 Mio. EUR/a ab 2014 Einnahmenwirkung Keine Auswirkung auf die Einnahmesituation 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

WSW mobil - Schwebebahn Schwebebahnzwischenfall 17.10.2013 Geringer Sachschaden. Keine finanziellen Auswirkungen. Ausfälle durch Omnibusersatzverkehr abgefedert. Abschluss der Bauarbeiten an Gerüst Mit dem formidentischen Aufbau des Bahnhofs Werther Brücke sind alle Bahn- höfe fertig gestellt. CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

WSW mobil GmbH - Investitionen 2013 Die Investitionen enthalten Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände: WSW mobil GmbH insgesamt: 65,5 Mio. € wesentliche Einzelinvestitionen: Anzahlung Schwebebahnfahrzeuge 37,8 Mio. € Ersatzbeschaffung Busse 7,1 Mio.€ CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

WSW mobil GmbH - Aktivitäten eTicketing Einführung Handyticketing zum 01.01.2014. (10er-Ticket sowie ein 7-Tage-Ticket)   Elektronische Informationen App „Abfahrtsmonitor“  25.000 mal gedownloaded. Ziel: Verbesserung bei Störungs- und Verspätungsinformationen Neu: Verschmelzung beider Apps und zusammenführen der Funktionalitäten Fahrplanauskunft: google maps (vor kurzem umgesetzt) WSW gehört hiermit mit zu den ersten Verkehrsunternehmen, die diesen Dienst anbieten. CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

Augmented reality bei WSW – geplant Eingabegerät: Mittels Webcam, Videokamera, Handy usw. wird die Realität digital erfasst. Verarbeitung: Fotos oder Filme werden mit Hilfe von Hard- und Software mit virtuellen Zusatzinformationen angereichert. Positionserkennung: Für virtuellen Objekte werden Standorte festgelegt, um diese so genau wie möglich in die reale Welt zu projizieren (Tracking). Ausgabegerät: Die erweiterte Realität wird auf einem Bildschirm angezeigt (Ipad, Handy…). Die Fahrgastanzeiger (DFI) erwachen zum Leben: für alle WSW-Haltestellen werden Marker gesetzt. Auf dem Bildschirm werden so die aktuellen Abfahrtszeiten in der realen Haltestellenumgebung dargestellt. CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

Bilanzpressekonferenz WSW Holding Andreas Feicht Vorsitzender der Geschäftsführung 30.06.2014

WSW-Konzern - Ergebnisse 2013 2012 WSW Energie & Wasser (in Mio. €) 53,6 48,4 WSW mobil GmbH (in Mio. €) -45,7 -53,5 Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) (in Mio. €) 1,5 9,2 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (nach Ertragssteuern - in Mio. €) -2,7 -9,8 (vor Ertragssteuern - in Mio. €) 7,9 0,2 Mitarbeiter im Konzern (Durchschnitt) 3.332 3.295 CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

WSW Konzern Umsatzerlöse nach Sparten Umsatzerlöse in Mio. € 2013 2012 Versorgung 817,2 687,7 Müllannahme und -verwertung 76,8 78,1 Verkehr 62,6 63,9 Stadtentwässerung 63,0 63,1 Übrige 13,1 13,8 Summe 1.035,7 906,6 Betriebsleistung Konzern 1.106,0 958,0 CategoryEnergieWasser:SlideTextImage 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

Neubau Verwaltungsgebäude Vorbereitendes Projektmanagement Projektstrukturierung mit Unterstützung Prof. Helmus, (Bergische Universität) Erstellung eines Nutzerbedarfsprogramms Entscheidung über den Standort Herbst 2014 PCB - Belastung Feststellung Belastung der Verwaltungsgebäude Sommer 2012 Handlungsnotwendigkeit! Alternative: Ersatzneubau Technische Standards (z. B. Brandschutz, Aufzüge, Empfangshallen, aber auch Klimaanlagen) Durchführbar: „Neubau – Umzug – Rückbau“ (weniger Beeinträchtigungen) 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! CategoryPresentation:SlideClosingRemarks