 Fachhochschule Köln Globalhaushalt

Bewirtschaftungskosten  Globalhaushalt FH Köln 2006 Zuschuss Variabler Zuschuss Leistungsabhängig – ? Personalkosten- Zuschuss 96,8 der Durchschnittssätze … Sachmittel Bewirtschaftungskosten Mietbudget

 Globalhaushalt FH Köln 2006 Leistungsorientierte Mittelverteilung des Landes NRW an die Hochschulen ab 2004 ab 2007 25 % davon 5 % über ZV III Gesamthaushalts- ansatz Minus Drittmittel Minus Investitionen Minus Mieten  Bereinigter Haushaltsansatz 2006 20 % 2005 17 % 2004 14 % Haushaltsansatz für die leistungsorientierte mittel- Verteilung an Universitäten und Fachhochschulen

Bereinigter Haushaltsansatz  Globalhaushalt FH Köln 2006 Leistungsorientierte Mittelverteilung des Landes NRW an die Hochschulen ab 2004 Bereinigter Haushaltsansatz Fachhochschulen Universitäten 90 % Topf Lehre 50 % 10 % Topf F+E Topf F+N 50 %

Verteilungsparameter (gewichtet)  Globalhaushalt FH Köln 2006 Leistungsorientierte Mittelverteilung des Landes NRW an die Hochschulen ab 2004 Verteilungsparameter (gewichtet) Topf Lehre Uni + FH Topf F+E (FH) Absolventen 60% Studierende in RSZ 40% Stellen 20% Drittmittel 80% Universitäten Fachhochschulen

 Globalhaushalt FH Köln 2006

 Globalhaushalt FH Köln 2006 Ergebnisse 2004 bis 2006 In den Jahren 2004 bis 2006 wurden über 4 Mio. € von den Universitäten zu den Fachhochschulen verlagert. Die FH Köln hat in jedem Jahr bei der Umverteilung positiv abgeschnitten (Steigerungen gegenüber Vorjahren) In 2004 = + 198.000 € In 2005 = + 197.000 € In 2006 = + 504.000 €

?  Globalhaushalt FH Köln 2006 Zuschuss Finanzplan FH Variabler Zuschuss Leistungsabhängig – ? „Freies“ Budget Lehre und Forschung Rektoratsentscheidungen Personalkosten- Zuschuss 96,8 der Durchschnittssätze … Sachmittel Bewirtschaftungskosten Personalkosten Besetzungsquote Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, … Bewirtschaftungskosten Sachmittel Mietbudget Eigentümer / BLB

 Globalhaushaushalt FH Köln | Personalbudget Zentrales Personalbudget Keine Budgetierung der Hochschuleinrichtungen Festlegung von Besetzungsquoten (Köpfen) für Fakultäten, Zentrale Einrichtungen, Verwaltung Besetzungsquote: 90 … 92 % Bonus / Malus – System bei Abweichungen von der festgelegten Besetzungsquote Gesonderter Topf für Berufungs- und Leistungszulagen der W-Besoldung Stellenstrukturplan FH Köln 2006 - 2007 Kw-Vermerke Interne Stellenplanung Pensionen ? Tarifsteigerungen ? Neues HG

Drittmitteleinwerber  Finanzstruktur Globalhaushalt Drittmittel Drittmitteleinwerber Drittmittelprojekte Verbleibendes „freies“ Budget Verfügbare Mittel Sonstige Einnahmen Innovationsfond Personalkosten Bewirtschaftungskosten Sachmittel HBFG-Anteil … Reserven Lehre und Forschung Förderprogramme Rektoratsreserve Zweckgebundene Verwendung Qualitätsverbesserung Lehre / Studienbedingungen Studienbeiträge Mietbudget

Internationalisierung  Interne Mittelverteilung Verfügbare Mittel Lehre und Forschung (ehemals TG 94) Förderprogramme Rektoratsreserve Parametergesteuerte Interne Mittelverteilung Investitionsplanung Verpflichtungen Internationalisierung Beiträge, Gebühren Fakultäten Forschung Marketing Gleichstellung Sondermaßnahmen Zentrale Einrichtungen Projekte Reserve

Verteilungsparameter  Mittelverteilungsmodelle „Topf-Verteilung“ Kopf-Pauschalen Verteilungsparameter Anteile Parameter Absolventen € je Kopf (gewichtet) Studierende in RSZ Stellen wiss. Personal Drittmittel Gleichstellung Gewichtungsfaktoren