Evangelischer Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald Bezirkssynode 18.11.2011 Haushalt 2012-2013.

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1 Evangelischer Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald Bezirkssynode 18.11.2011 Haushalt 2012-2013

2 Einnahmen - Arten Einnahmen2010201120122013 Grundzuweisung EOK127.824129.084136.464139.932 Zuweisung für Kirchenmusik117.400129.20053.36057.090 Umlagen der Kirchengemeinden 121.500 Diakonieumlage der Kirchengemeinden 13.500 Kredite – Diakonisches Werk – Durchlaufposten 336.000259862563825259 Diakonisches Werk - durchlaufend 3.448.7083.535.0003.572.5003.636.500 Sonstige Einnahmen87.719708439250491609 Gesamt 4.252.6514.0251134.015.4664.085.390

3 Einzelpläne - Einnahmen PlanBezeichnungErgebnis 2010Plan 2011Plan 2012Plan 2013 0Allgemeine kirchliche Dienste144.361,64141.60068.21069.940 1Besondere kirchliche Dienste43.031,0339.89540.22540.295 2Kirchliche Sozialarbeit4.176.190,973.581.5703.631.1383.694.759 3Gesamtkirchliche Aufgaben61.952,383.0006.000 4Öffentlichkeitsarbeit4.727,235002.5003.500 5Bildungswesen und Wissenschaft87,001.300 7Leitung und Verwaltung173.091,425.7507.250 8Finanz- und Sondervermögen528,11514499484 9Allgemeine Finanzwirtschaft258.364,44250.984258.344261.862 Summe Einnahmen4.862.334,224.025.1134.015.4664.085.390

4 Zusammenfassung der Einzelpläne - Ausgaben PlanBezeichnung2010Plan 2011Plan 2012Plan 2013 0Allgemeine kirchliche Dienste175.955,39178.475102.626101.548 1Besondere kirchliche Dienste63.161,1767.06273.76574.662 2Kirchliche Sozialarbeit3.823.913,423.556.8503.607.8503.671.860 3Gesamtkirchliche Aufgaben10.341,3715.5008.5018.751 4Öffentlichkeitsarbeit12.431,755.12511.15514.598 5Bildungswesen und Wissenschaft373,553.0003.500 7Leitung und Verwaltung297.158,57140.007142.273147.605 8Finanz- und Sondervermögen30,00030 9Allgemeine Finanzwirtschaft478.969,0059.09465.76662.836 Summe Ausgaben4.862.334,224.025.1134.015.4664.085.390

5 Rücklagen – Stand:31.12.0931.12.1030.10.11 Betriebsmittelrücklage129.562,85230.985,81342.536,29 Ausgleichsrücklage99.6.92,8899.692.8899.692,88 Sonstige Rücklagen 2010-2011: T. Bergqvist, 0,0078.900,0052.399,52 Substanzerhaltungsrücklage9.987,2311.517,23 17.534,73 Gesamt213.638,54421.095,92512.163,42 Rücklagen

6 Verbindlichkeiten201120122013 Bezirksjugend4.008,563.354,112.699,66 Personaldarlehen / Umzugskosten Dekanat / Büroeinrichtung Dekanat 9.837,328.231,876.626,42 DW Kirchzarten385.360,00367.440,00349.520,00 Gesamt:399.205,88379.025,98358.846,08 Verbindlichkeiten

7 Haushalt - Personalkosten PersonenWstdDeputatAufteilung der Kosten Kirchenmusik S. Konnerth 39 h100 %55% Bad Krozingen / 45% Landeskirche H. Nonnenmacher39 h100%35 % Badenweiler 35% Müllheim 30% Landeskirche NN (Frau G. Wegner angeboten) 6,825 h 17,5%16,575 h Hochschwarzwald 6,825 h Landeskirche (= 17,5%) Jugendarbeit A. Lacher10 h25,64 %Kirchenbezirk (während der Vakanz : + 2h) Reinigungskraft1h1,28%Kirchenbezirk Dekanat U. Ruh39 h100 %Kirchenbezirk, ab 30.6.2008 C. Prange / H. Schulerje 1 hje 2,56%Kirchenbezirk E. Roll2 h5,13%Kirchenbezirk Schuldekanat E. Roll22 h56,41%Kirchenbezirk B. Welz3,6 h9,23%Kirchenbezirk

8 Zusammenfassung : Zusammenfassung 1.Trotz real steigender Ausgaben werden wir auch 2012 und 2013 – s.G.w.u.w.l.! – einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. 2.Das positive Ergebnis hat folgende Grundlagen: - die Personalkosten sind vergleichsweise niedrig - der Kirchenbezirk hat sich keine teuren inhaltlichen Akzente geleistet - Haushaltskonsolidierung und Rücklagenbeschaffung für das geistliche und organisatorische Zentrum hatte Vorrang. 3. Der Umlagesatz wird über sechs Haushaltsjahre konstant gehalten werden.

9 Ziele: 1.Der Kirchenbesitz ist bisher ohne jeden eigenen Immobilienbesitz. Er dankt ausdrücklich allen Kirchengemeinde für die großzügige und freigiebige Unterstützung mit Räumen und Logistik. 2. Die Bezirkssynode hat den Auftrag erteilt eine Regelung über den Amtssitz des Dekanates vorzulegen. Als möglicher Ort wurde Bad Krozingen benannt. Die Verhandlungen mit der KG sind auf einem guten Weg. Spätester Zeitpunkt 2015. 3. Die finanziellen Voraussetzungen dafür muss der Kirchenbezirk schaffen. Der Kirchenbezirk dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch allen Synodalen für die moderate Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln. Die Rücklagen haben einen Stand erreicht, bei dem die Realisierung der Maßnahme in realistische Reichweite rückt.