Hintergrundgespräch 11. Juli 2019

Präsentation zum Thema: "Hintergrundgespräch 11. Juli 2019"—  Präsentation transkript:

1 Hintergrundgespräch 11. Juli 2019
Planfeststellung / Kosten U5 Ost

2 Ausbau des Hamburger Schnellbahnnetzes

3 Aktueller Planungsstand U5 Ost

4 Aktueller Planungsstand U5 Ost - Eckdaten
Zahlen, Daten und Fakten Streckenlänge 5,8 km (davon Schildvortrieb 3,4 km = ca. 60 %) Anzahl Haltestellen (Umbau Bestand SE) Anzahl Notausgänge 6 Brücken 2 (Sengelmannstraße und U1) Trog (westlich und östlich SE) Unterquerung DB 2 (westlich SE und östlich Startschacht TVM) Gleislänge / Weichen ca. 7,5 km (Schotteroberbau mit USM) / 46 Weichen

5 Kosten-Übersicht U5 Ost
Kostenermittlungsstufe Kostendefinition Kostenbestandteile "Kostenberechnung " in Mio.€ "Gesamtkosten" "Gesamtbau-kosten" "Bau-kosten" Basiskosten 1.050 Ansatz für Kostenvarianz *) 124 Preissteigerungen **) 311 Baunebenkosten (inkl. Planungskosten) Planung Lph 1-4 (bereits finanziert) 40 Ausführung Lph 5-9 229 Gesamtbaukosten ***) (Summe Baukosten + Baunebenkosten) 1.754 Grunderwerbskosten 6 Einrichtungskosten - Gliederung gem. Drs. „Kostenstabiles Bauen“ Besondere Kostenrisiken *) Ansatz gem. Risikoregister **) Ansatz gem. Gutachten CEM ***) Nicht enthalten sind: Betriebserschwerniskosten (z.B. zus. Personal/Fahrzeugbedarf); Beschaffung von Fahrzeugen; Aufbau Betriebs- und Instandhaltungsorganisation; Kosten Probebetrieb; Steuerungsleistungen der BWVI; Neubau Betriebswerkstatt Folie VT

6 Darstellung der Basiskosten U5 Ost
Die Basiskosten in Höhe von Mio. € setzen sich zusammen aus: Erdbau/Rohbau ca. 759 Mio.€ Raumbildender Ausbau Haltestellen ca Mio.€ Technische Gebäudeausrüstung ca. 102 Mio.€ Systemtechnik GoA ca Mio.€ Oberbau ca Mio.€ Umsatzsteuerpflichtige Leistungen ca Mio.€

7 Darstellung Kostenvarianz – Risikoregister U5 Ost
Ergebnis Aufstellung Risikoregister Die Gesamtbetrachtung im Risikoregister U5 Ost führt zu Risikokosten in Höhe von Mio.€ (ohne Besondere Kosten- risiken). Diese ermittelten Kosten werden als Kostenvarianz in die BuK aufgenommen. Kostenvarianz damit 12 % statt der bisher üblichen 10 %

8 Darstellung Ermittlung Preissteigerung U5 Ost

9 Darstellung Ermittlung Preissteigerung U5 Ost

10 Darstellung Ermittlung Preissteigerung U5 Ost
Bauleistungen Baunebenkosten

11 Darstellung Ermittlung Preissteigerung U5 Ost
Im Ergebnis sind für Preissteigerungen bei Basiskosten und Baunebenkosten 311 Mio.€ prognostiziert worden Aufteilung: Preissteigerung: Mio. € Empfehlung Regelmäßige Überprüfung (kontinuierlich alle 2 Jahre) und Fortschreibung der Ansätze da derzeit sehr viel Bewegung in beide Richtungen

12 Kosten-Übersicht U5 Ost
Kostenermittlungsstufe Kostendefinition Kostenbestandteile "Kostenberechnung " in Mio.€ "Gesamtkosten" "Gesamtbau-kosten" "Bau-kosten" Basiskosten 1.050 Ansatz für Kostenvarianz *) 124 Preissteigerungen **) 311 Baunebenkosten (inkl. Planungskosten) Planung Lph 1-4 (bereits finanziert) 40 Ausführung Lph 5-9 229 Gesamtbaukosten ***) (Summe Baukosten + Baunebenkosten) 1.754 Grunderwerbskosten 6 Einrichtungskosten - Gliederung gem. Drs. „Kostenstabiles Bauen“ Besondere Kostenrisiken *) Ansatz gem. Risikoregister **) Ansatz gem. Gutachten CEM ***) Nicht enthalten sind: Betriebserschwerniskosten (z.B. zus. Personal/Fahrzeugbedarf); Beschaffung von Fahrzeugen; Aufbau Betriebs- und Instandhaltungsorganisation; Kosten Probebetrieb; Steuerungsleistungen der BWVI; Neubau Betriebswerkstatt Folie VT