Ablauf: QM-Dokumente bearbeiten

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1 Ablauf: QM-Dokumente bearbeiten
Dokument ist erforderlich Dokumenten- liste Dokument vorhanden? QM FK NEIN JA JA Dokument Dokument verwendbar? FK MA NEIN Dokument ändern Entwurf Dokument FK MA Dokument erstellen Entwurf Dokument FK MA Dokumenten- liste Entwurf Dokument Inhalt normkonform? QM NEIN JA Entwurf Dokument Inhalt fachlich richtig? Dokument FK NEIN JA Dokument Dokument freigeben Dokument QM FK Dokumenten- liste Dokument Dokument verteilen Dokument FK MA Dokumenten- liste Dokumenten- liste altes Dokument vorhanden? altes Dokument QM FK MA NEIN JA FK altes Dokument altes Dokument archivieren altes Dokument Archiv Dokument ist neu bearbeitet QM … Qualitätsmanagement FK … Führungskraft MA … Mitarbeitende

2 Ablauf: Managementbewertung
QM-System ist zu bewerten Kundenzu- friedenheit Prüfprotokolle Trends Prod./Proz. Daten analysieren Datenanalyse Lieferanten- bewertung QM AL Q-Ziele Auditberichte Unterlagen auswerten QM-Bericht Kunden- rückmeldungen Status Maßnahmen QM AL Prozesskenn- zahlen Schwachstellen analysieren QM-Bericht Produktkenn- zahlen Vorschläge QM-Bericht QM-System bewerten QM-Protokoll GL QM Vorschläge Folgemaßnahmen festlegen QM-Protokoll QM-Bericht GL QM Q-Politik Q-Politik ändern? GL QM NEIN JA Q-Politik bearbeiten Q-Politik neu GL QM Q-Ziele neu Q-Ziele neu festlegen GL QM AL Prozesskenn- zahlen QM-System ist bewertet GF …… Geschäftsführung AL …… Abteilungsleitung QM……Qualitätsmanagement

3 Ablauf: Maßnahmen MA-Kompetenz
Ausbildungstand MA ist zu prüfen Stellenbe- schreibung Stellenbeschreibung aktuell? FK MA NEIN Anforderungsprofil aktualisieren Stellenbe- schreibung FK MA QM JA MA-Gespräch Qualifikations- profil aktuell? FK MA Zeugnisse NEIN MA-Qualifikation aktualisieren MA- Qualifikation FK MA QM MA- Qualifikation JA Stellen- beschreibung Qualifikation = Anforderung? Qualifikations- bedarf FK MA QM JA NEIN Schulungs- programm Schulung festlegen Schulungs- plan FK MA QM Qualifikations- bedarf Qualitäts- bewusstsein Schulung absolvieren Schulungs- unterlagen MA FK Schulungs- wunsch NEIN Schulung bestanden? Zeugnis(se) MA FK Zertifikate JA Schulung empfehlenswert? Bewertung Schulung MA FK NEIN JA Schulung ist wirksam? FK MA NEIN JA Maßnahme Qualifikation Qualifizierungs- maßname dokumentieren Schulungs- plan FK MA QM MA- Qualifikation Personalakt Ausbildungsstand ist erreicht QM … Qualitätsmanagement FK … Führungskraft MA … Mitarbeitende

4 Ablauf: Auftragsgewinnung
Post ist eingelangt Briefe, Mails, Notizen Anfragen vorhanden? NEIN Briefe, Mails VK GF JA Anfragen Anfragen zuteilen Anfragenliste VK GF Anfrage Anfrage bearbeiten? NEIN Ablehnungs- schreiben VK GF JA Anfrage Anfrage technisch machbar? NEIN VK GF Zeichnung, Skizze Skizze JA Zeichnung Freigabe- zeichnung Skizze Anfrage terminlich machbar? NEIN VK AV Zeichnung Masch. Beleg . # Freigabe- zeichnung JA vorres. Material Werkzeug- verfügbarkeit Skizze Anfrage kalkulieren Angebot Zeichnung GL VK Freigabe- zeichnung Alternativangebot kalkulieren Alternativ- angebot Angebot neu verhandeln GL VK KD Kunden hat Angebot Angebot = Kundenanfrage JA Kunde lehnt Angebot ab KD NEIN Kunde erteilt Auftrag Kundenauftrag KD GL … Geschäftsleitung AV … Arbeitsvorbereitung KD … Kunde VK … Verkauf

5 Ablauf: Ausschreibung kalkulieren
Ausschreibung ist eingelangt EM Ausschreibung Ausschreibung anlegen Projekt mit Projektnummer ausgedruckte Ausschreibung Ausschreibung Termin machbar? GF NEIN Kapazitäts- übersicht JA Alternativen anbieten Alternativen für Angebot GF Ausschreibung technisch machbar? NEIN JA Alternativen anbieten Alternativen für Angebot Ausschreibung kaufmännisch machbar? NEIN GF JA Absage schreiben Ablehnungs-schreiben GF EM Zuschläge festlegen Kalkulations-zuschläge GF KL KK ausgedruckte Ausschreibung Ausschreibung rechnen Kalkulation KL Ausschreibung Ausschreibung eintragen Projektliste Kalkulation Ausschreibung Materialstamm-daten Ausschreibung kalkulieren Kalkulationsakt Scanview/Papier KK Arbeitszeiten-katalog Preislisten Lieferanten Preislisten KLAES Alternativen für Angebot 1 Kalkulations-zuschläge GF… Geschäftsführung EM … Empfang KK… Kalkulation KL … Leitung Kalkulation

6 Ablauf: Angebot erstellen
1 Spezifikation Ausschreibung Lieferanten anfragen Lieferanten-anfrage KK Lieferanten-angebote Bestbieter auswählen Lieferanten-angebot KK Lieferanten angebot Materialstamm Angebot erstellen (Alternativ-) Angebot KK Arbeitszeiten-katalog Preislisten Lieferanten interne Preislisten Angebot Endsummen eintragen Projektliste Kalkulation KK NEIN Angebot Angebot freigeben? GF JA KK VKI freigegebenes Angebot Angebot übertragen Datenträger freigegebenes Angebot Angebot versenden Angebot beim Kunden VKI Projektliste Angebot urgieren Projektliste VT Angebot Angebot verhandeln (Alternativ-) Angebot VT Verhandlungs-protokoll FT-Besprechung PMO Projektübersicht offene Verhandlungen besprechen Logistikprotokoll PO VT FT PMO Projektübersicht (Alternativ-) Angebot Auftrag erhalten? NEIN VT GF JA 2 GL … Geschäftsleitung FT … Führungsteam VT … Vertrieb TS … Teamsprecher PA … MA Projektabwicklung BL … Betriebsleitung ML … Montageleitung KK … Kalkulation PO … Projekt Management Office EK … Einkauf Sek. … Sekretariat KD … Kunde

7 Ablauf: Auftrag terminlich steuern
2 Auftrag (Alternativ-) Angebot Auftrag=Angebot? NEIN Abweichungen GF Sek JA geklärte Abweichungen Auftragsbestätigung (AB) erstellen Auftrags-bestätigung (AB) VT Auftrags-bestätigung Auftrag bestätigen AB (beim Kunden) Sek EM Projekt Auftrag anlegen Projekt (in el,. Archiv) PMO Projektübersicht VT PO FT PMO Projektübersicht neuen Auftrag besprechen Projektabwicklungsliste (bei PA) VT PO TS Projektabwicklungsliste (bei PA) MA Projektabteilung zuweisen PMO Projektübersicht Projekt (in Scanview) Projekt zum Abarbeiten in Produktion vorbereiten Projekt (in KLAES) PO Projekt Projekt in Arbeitspakete aufteilen Projektabwicklungsliste (bei PA) PA TS PO Projektabwicklungsliste (bei PA) Arbeitspakete abarbeiten Projektabwicklungsliste (bei PA) PA PO Projektabwicklungsliste (bei PA) Termine weichen von Plan ab? NEIN Termin-abweichungen PO FT Termin-abweichungen JA Logistikprotokoll abweichende Projekt-termine besprechen Logistikprotokoll FT PO PMO Projektübersicht FT-Protokoll Logistikprotokoll neue Projekttermine darstellen Logistikprotokoll PO PMO Projektübersicht FT-Protokoll FT-Protokoll Projektübersicht aktualisieren PMO Projektübersicht PO PA PMO Projektübersicht Projektabwicklungsliste (bei PA) Projekt ist terminlich überwacht GL … Geschäftsleitung FT … Führungsteam VT … Vertrieb TS … Teamsprecher PA … MA Projektabwicklung BL … Betriebsleitung ML … Montageleitung KK … Kalkulation PO … Projekt Management Office EK … Einkauf Sek. … Sekretariat KD … Kunde

8 Ablauf: Projekt bearbeiten
Projekt ist abzuwickeln Zeichnungen Projekt an MA Technik übergeben Übergabe-protokoll VK TS PA Verhandlungs-protokoll Übergabe-protokoll Absprachen und Vereinbarungen notieren Übergabe-protokoll PA Projektabwicklungsliste (bei PA) Liste Ansprech-personen Besprechungstermine vereinbaren Projektabwicklungsliste (bei PA) PA Unterlagen (in Scanview) Unterlagen auf Vollständigkeit prüfen Liste fehlender Unterlagen PA Liste fehlender Unterlagen fehlende Unterlagen einholen fehl. Unterlagen (in el. Archiv) PA Verhandlungs-protokoll vereinbarte Termine übernehmen Projektabwicklungsliste (bei PA) PA Bauzeitplan Projektabwicklungsliste (bei PA) Baubesprechung mit Kunden durchführen Projektabwicklungsliste (bei PA) PA Projekt Projekt in Arbeitspakete aufteilen Projektabwicklungsliste (bei PA) PA TS PO Projektabwicklungsliste (bei PA) Arbeitspakete abarbeiten Projektabwicklungsliste (bei PA) PA PO Arbeitspakete in Produktion/ in Bestellung GL … Geschäftsleitung FT … Führungsteam VT … Vertrieb TS … Teamsprecher PA … MA Projektabwicklung BL … Betriebsleitung ML … Montageleitung KK … Kalkulation PO … Projekt Management Office EK … Einkauf Sek. … Sekretariat KD … Kunde

9 Ablauf: Projekt technisch planen
Projekt ist zu bearbeiten Projekt (im el. Archiv) PO VT PMO Projektübersicht Ausschreibung PMO Projektübersicht Baupläne, Kalkulation PA KK Unterlagen vollständig? JA Begleitschreiben NEIN Lieferanten-anfragen PA Unterlagen beschaffen Kantel-spezifikation Übergabe-protokoll Glasspezifikation Gläser/Profile/Kantel spezifizieren Profil-spezifikation Kantel- spezifikation PA KK Glasspezifikation EK BL PA KK AV Profil-spezifikation Preise Gläser/ Profile/ Kantel festlegen Preis & Liefervertrag Unterlagen (im Scanview) Terminliste erstellen Terminliste ML PA BL PA Kalkulations- übersicht Vorauspläne zeichnen Vorausplan Terminliste Vorausplan Technik + Kosten OK? NEIN Übergabe-protokoll PO ML TL KK JA Terminliste Terminliste Vorausplan Vorausplan besprechen NEIN freigegebener Vorausplan PA KD JA Musterfenster Ausführungsplan zeichnen Ausführungs-plan PA PA Ausführungsplan freigeben? NEIN Ausführungs- plan freigegeben JA Auftragsart PA Sanierung Neubau Ausführungsplan freigegeben Stiegenlisten erstellen (Arbeitspakete) Stiegenliste PA freigegebener Ausführungsplan PA Produktionsteile (Arbeitspakete) erstellen Produktions- teile Liste Auftrag ist technisch geplant GL … Geschäftsleitung FT … Führungsteam VT … Vertrieb TS … Teamsprecher PA … MA Projektabwicklung BL … Betriebsleitung ML … Montageleitung KK … Kalkulation PO … Projekt Management Office EK … Einkauf Sek. … Sekretariat KD … Kunde

10 Ablauf: Projekt in Produktion überführen
Projekt ist geplant Stiegenlisten Produktionsteile- Liste freigegebener Ausführungsplan Zubehör festlegen Zubehörliste Technik PA KK Lieferanten- anfragen Glasliste Profilliste AV Schlitzliste Fertigungsstücklisten erstellen Hobelliste ALU-Liste Profil- Bestellliste Zubehör- Bestellliste AV Zukaufteile festlegen Holzbestellliste ALU-Bestellliste Fertigungs- Stücklisten Stockmaße, Stk Glasaufbau ok? Produktions- freigaben PA Zukauflisten Liefertermin vorgeben Logistik- Protokoll KD ML BL AL Kapazitäts- grobplan Fertigungsart BL Fremdfertigung Eigenfertigung Auftrag erteilen Fremdfertigungs- Auftrag BL TE Produktion freigegeben Freigabe- Stempel AV Fertigungslisten verteilen Fertigungs- Stücklisten Lieferübersicht überarbeiten Lieferübersicht TE AL ML Unterlagen (in Scanview) Produktion ist freigegeben GL … Geschäftsleitung FT … Führungsteam VT … Vertrieb TS … Teamsprecher PA … MA Projektabwicklung BL … Betriebsleitung ML … Montageleitung KK … Kalkulation PO … Projekt Management Office EK … Einkauf Sek. … Sekretariat KD … Kunde

11 Ablauf: Reklamation Reklamation/ Abweichung liegt vor Q-Meldung
aufzeichnen Q-Meldung QM AL QM AL Q-Meldung Abweichung beurteilen Q-Meldung eigenes Verschulden? 080300_PB fehlerhafte Produkte QM fremdes 080500_PB Korrektur- maßnahmen Q-Meldung Art des Fehler Behebens festlegen Q-Meldung MA Kulanz? Nein 070200_PB Kunden- prozesse GL QM Ja Abweichung in Kulanz beheben 070501_AA Auftrags- bearbeitung MA Reklamation/ Abweichung ist behoben GF …… Geschäftsführung AL …… Abteilungsleitung QM……Qualitätsmanagement

12 Ablauf: interner Auftrag
Anfrage ist eingelangt Zeichnung Anfrage machbar? (technisch, terminlich Und kaufmännisch) NEIN Ablehnungs- schreiben VT Anfrage JA Anfrage kalkulieren Angebot VT Angebot Angebot senden Angebot VT Kunde erteilt Auftrag Kundenauftrag Kundenauftrag Kundenbestellung=Anfrage Auftrags- bestätigung NEIN VT Bestellung Kundenauftrag Zeichnung JA Stückliste Auftrag Kundenauftrag Auftrag intern anlegen AB Konfektions- zeichnung Stückliste Produktionsteil AV Stückliste Auftrag Laufzettel Prüfplan Konfektions- zeichnung Stückliste Produktionsteil Auftrag abarbeiten 070503_AA Auftrags- kontrolle PL Laufzettel Prüfplan Auftrag nachkalkulieren Kalkulations- unterlagen AV Auftrag ist fertig und nachkalkuliert AV … Arbeitsvorbereitung AB … Auftragsbearbeitung TL … Teamleiter VT … Vertrieb

13 Ablauf: Von der Idee zum neuen Produkt
neues Produkt soll entwickelt werden Ideen sammeln Ideenliste PM VK QM Marktanalyse Ideenliste Idee wirtschaftlich interessant? NEIN GF PM QM Entwicklungs- auftrag JA Terminplan Lastenheft Produkteigenschaften festlegen Pflichtenheft PM TE QM Entwicklungs- auftrag Gesetze Terminplan Produkt technisch und terminlich machbar? Zeichnungen PM TE QM AV Normen NEIN behördliche Bestimmungen Beschaffungs- angaben JA Bestellung Prototyp herstellen Produktions- unterlagen PR MA QS EK Pflichtenheft Zeichnungen Prototyp = Anforderung? NEIN Prüfprotokolle PM QS QM Beschaffungs- angaben JA Produktions- unterlagen Prototyp kaufmännisch machbar? NEIN Kalkulations- unterlagen PM VK Beschaffungs- angaben JA Pflichtenheft Prototyp zertifizieren Prüf- bescheinigung PM QM Zeichnungen Prüfprotokolle Zertifikat CE-Kennzeichen Produkt- beschreibung PM TE QM Pflichtenheft neues Produkt aufnehmen Schulungs- unterlagen Zeichnungen Produktions- unterlagen Katalog Preisliste Beschaffungs- angaben Materialstamm Vertriebs- unterlagen neues Produkt ist entwickelt PM … Produktmanagement TE … Technik PR … Produktion MA … Mitarbeitende QM … Qualitätsmanagement VK … Verkauf AV … Arbeitsvorbereitung QS … Qualitätssicherung

14 Ablauf: Mit Rahmenvertrag beschaffen
Material wird benötigt Bestell- vorschlag Bedarf festlegen Teilabruf BT EK Bedarfs- meldung Teilabruf Rahmenvertrag aktuell? JA EK Rahmenvertrag NEIN Bedarfs- meldung Beschaffungs- unterlagen erstellen Beschaffungs- unterlagen BT EK Beschaffungs- unterlagen Unterlagen vollständig? NEIN Beschaffungs- unterlagen FK EK Beschaffungs- unterlagen JA Angebote einholen Lieferanten- angebote EK (Lieferanten-) Bestellung Lieferanten- angebote Angebote bewerten Angebots- vergleich EK BT Angebots- vergleich Lieferant auswählen spezielle Auflagen (?) EK BT Lieferanten- angebot Erstmuster bestellen Erstmuster- lieferung EK QM Prüfvorschrift Erstmuster OK? NEIN Prüfprotokoll WE QM BT JA BL EK BT Lieferanten- angebot Rahmenvertrag vereinbaren Rahmenvertrag Materialabruf Material abrufen Material- lieferung BT WE Rahmenvertrag Material ist eingelangt QM …… Qualitätsmanagement BT …… Bedarfsträger FK …… Führungskraft MA …… Mitarbeitende

15 Ablauf: Wareneingang Spedition, Paketdienst, Post
Ware ist eingetroffen Lieferung Lieferung Lieferschein Material neutral lagern Frachtbrief (CMR) WE Lieferung Lieferung Lieferschein Material= Lieferschein? WE JA Lieferschein NEIN Lieferschein Lieferschein richtig? JA Lieferschein WE NEIN Lieferschein Lieferschein korrigieren korrigierter Lieferschein WE EK Lieferschein Lieferschein Bestellung Lieferschein = Bestellung? NEIN Bestellung EK QM JA 070503_PB Kennzeich- nung Material kennzeichnen Warenbegleit- karte WE Prüfvorschrift* Material einsetzbar? NEIN Prüfprotokoll * QS BT EK JA Lieferschein Material reklamieren Lieferanten- reklamation EK BT Lieferschein Bestellung Wareneingang buchen Wareneingangs- buch WE EK Material ist gesperrt Material ist eingelagert QM …… Qualitätsmanagement BT …… Bedarfsträger Prüfvorschrift* = nur dann wenn vorgesehen FK …… Führungskraft MA …… Mitarbeitende Prüfprotokoll* = nur dann wenn vorgesehen

16 Ablauf: Produktion beauftragen
Bestellung vom Kunden ist eingelangt Angebot VT Bestellung = Angebot? Bestellung NEIN JA Bestellung Bestellung klären Bestellung VT Artikel vorhanden? NEIN VT Artikel anlegen VT VT JA Stückliste Stückliste = Zeichnung? NEIN Stückliste VT Zeichnung Stückliste ändern VT VT Zeichnung Stückliste JA Untergruppe auf Lager? NEIN VT Stückliste Stückliste Freigabe- Prüfschein Freigabe- Prüfschein Produzieren TL Ausschussliste JA Ausschussliste Laufzettel Laufzettel Rohmaterial auf Lager? NEIN AV JA Bedarfsmeldung Bestellung auslösen Bestellung AV AV Auftrag Produzieren TL Auftrag ist abgearbeitet TL…Teamleiter, AV…Arbeitsvorbereitung, VT…Vertrieb

17 Ablauf: Material beschaffen
Material wird benötigt Bestellvorschlag Bestellvorschlag Bedarfsmeldung Bedarf festlegen Bedarfs- meldung BT EK Bedarfsmeldung Materialstamm neuer Artikel? NEIN EK QM JA Bedarfs- meldung Beschaffungs- unterlagen erstellen Beschaffungs- unterlagen BT EK Beschaffungs- unterlagen Unterlagen vollständig? Beschaffungs- unterlagen EK BT QM NEIN JA Beschaffungs- unterlagen (Lieferanten-) Bestellung Angebote einholen Lieferanten- angebote EK BT Lieferanten- angebote Angebote bewerten Angebots- vergleich EK BT Angebots- vergleich Lieferant auswählen spezielle Auflagen (?) BT EK Lieferanten- angebot Material bestellen (Lieferanten-) Bestellung EK Lieferaviso (Lieferanten-) Bestellung Bestellung offen? NEIN EK Liste „offene Bestellungen“ JA NEIN Bestelltermin= Liefertermin? EK BT JA Material urgieren Urgenz Material ist eingelangt QM …… Qualitätsmanagement BT …… Bedarfsträger FK …… Führungskraft MA …… Mitarbeitende

18 Ablauf: Auftragsabwicklung Gravur
Auftrag Gravur liegt vor Bestellung Bestellung trifft ein VT VT Bestellung machbar? (terminlich/technisch) NEIN Ablehnungs- schreiben JA VT Auftrag Bestellung Bestellung Auftrag eingeben Laufzettel ST Prüfliste Stückliste Auftrag abwickeln FA Auftrag Bestellung Auftrag fertigmelden Laufzettel FA ST Prüfliste Stückliste Auftrag Auftrag nachkalkulieren FA Auftrag ablegen ST Auftrag ist abgearbeitet ST……Sekretariat FA…Facharbeiter VT…Vertrieb AV…Arbeitsvorbereitung

19 Ablauf: Konfektion/Kommission/Versand
Fertigungsauftrag ist abzuarbeiten Material vorbereiten FA Stückliste Stückliste Laufzettel Laufzettel Ausschussliste Ausschussliste Produktstatuskarte anbringen FA Maschine rüsten Arbeitsplatz rüsten „Gut“-Teile herstellen Prüfteil=Zeichnung? Nein 080300_PB fehlerhafte Produkte N.I.O-schein QS QS Prüfschein Fertigungsprozess freigeben Prüfschein Ja QS Teile herstellen Intervall erreicht? Prüfteil=Zeichnung? Nein 080300_PB fehlerhafte Produkte N.I.O-schein QS Ja Nein Anzahl „Gut-Teile“ = Anz. Fertigungsauftrag? Ausschussliste WK Ja Produktbegleitkarte anbringen FA Prüfschein Endprüfung vereinbart? Nein Prüfschein QS Ja Prüfteil=Prüfplan? Nein 080300_PB fehlerhafte Produkte N.I.O-schein QS Ja Produkte sind lieferfähig QS…Qualitätssicherung QM…Qualitätssicherung FA…Facharbeiter WK…Werker

20 Ablauf: Rahmenauftrag mechanische Fertigung
Fertigungsauftrag ist abzuarbeiten FA Stückliste Material vorbereiten Stückliste Laufzettel Laufzettel Ausschussliste Ausschussliste Produktstatuskarte anbringen FA Maschine rüsten Arbeitsplatz rüsten „Gut“-Teile herstellen FA 080300_PB fehlerhafte Produkte QS Prüfteil=Prüfplan? Nein N.I.O-schein Ja Prüfschein Fertigungsprozess freigeben Prüfschein QS Teile herstellen FA Intervall erreicht? Prüfteil=Prüfplan? Nein 080300_PB fehlerhafte Produkte N.I.O-schein QS Ja Anzahl „Gut-Teile“ = Anz. Fertigungsauftrag? WK Nein Ja Prüfschein Nein Endprüfung vereinbart? Prüfschein Ja QS Prüfteil=Prüfplan? Nein 080300_PB fehlerhafte Produkte N.I.O-schein Ja Produkte sind lieferfähig QS…Qualitätssicherung QM…Qualitätssicherung FA…Facharbeiter WK…Werker

21 Ablauf: Prüfmittel beschaffen & einsetzen
neues Prüfmittel wird benötigt Spezifikation Prüfmittel Prüfanweisung Prüfmittel spezifizieren QM MA 070401_PB Beschaffung Spezifikation Prüfmittel Prüfmittel beschaffen EK QM Prüfmittel reklamieren Reklamation EK WE QM 070403_PB Waren- eingang Prüfmittel einsatzbereit? Lieferschein QM MA NEIN JA Prüfmittelkarte Spezifikation Prüfmittel Prüfmittel registrieren Prüfmitteliste QM MA Prüfmittelkarte Prüfmittel kennzeichnen Kennzeichnung Prüfmittel QM MA 070503_PB Kennzeich- nung Produkt- beschreibung Prüfmittel Kalibrierung Prüfmittel festlegen Kalibrier- anweisung QM MA Kalibrier- anweisung Prüfmittel kalibrieren Prüfmittelkarte QM MA Prüfmittel einsatzbereit? Prüfmitteliste QM MA JA Prüfmittel ist einsatzbereit Prüfanweisung Prüfmittel einsetzen Prüf- protokoll(e) QM MA Prüfmitteliste Prüftermin erreicht? NEIN Prüfmitteliste QM MA Prüfmittelkarte JA Prüfmittelkarte Prüfmittel kalibrieren QM MA Kalibrier- anweisung Kennzeichnung Prüfmittel QM MA JA Prüfmittel einsatzbereit? Prüfmitteliste NEIN Prüfmittel ist fehlerhaft QM …… Qualitätsmanagement WE …… Wareneingang EK …… Einkauf FK …… Führungskraft MA …… Mitarbeitende

22 Ablauf: fehlerhafte Prüfmittel
Prüfmittel ist fehlerhaft Prüfmittelkarte Prüfmitteliste Prüfanweisung Prüfmittel sperren & Fehler dokumentieren Q-Meldung MA QM Q-Meldung Fehlerursache ermitteln Q-Meldung QM MA Fehler Prüfmittel behebbar? NEIN 0706 Ablauf: Prüfmittel beschaffen Spezifikation Prüfmittel Prüfmittelkarte QM MA Beschreibung Prüfmittel JA Prüfmittelkarte 070503_PB Kennzeich- nung Prüfmittel instandsetzen Kennzeichnung Prüfmittel QM TE Kalibrier- anweisung Prüfmittel kalibrieren Prüfmittelkarte QM MA Prüfmitteliste JA Prüfmittel einsatzbereit? NEIN QM MA Prüfmittel verschrotten Prüfmitteliste Prüfmittel ist einsatzbereit Prüfmittel ist ausgeschieden bereits erstellte Prüfprotokolle durchgeführte Prüfungen ermitteln betroffene Prüfprotokolle FK MA 070503_PB Kennzeich- nung Prüfanweisung Prüfungen wiederholen erneuerte Prüfprotokolle betroffene Prüfprotokolle QM MA 070300_PB fehlerhafte Einheiten bereits erstellte Prüfprotokolle fehlerhafte Produkte/ Dienstleistungen ausgeliefert? betroffene Produkte/ DL lt. Versandliste betroffene Produkte/ DL lt. Versandliste Maßnahmen zum „Fehler beheben“ festlegen Maßnahmen- liste FK MA QM Maßnahmen- liste Maßnahmen zum „Fehler beheben“ durchführen Rückmeldung Kunde FK MA QM Auswirkung „fehlerhafter Prüfmittel“ ist behoben QM …… Qualitätsmanagement TE …… Technik FK …… Führungskraft MA …… Mitarbeitende

23 Ablauf: Weiterentwicklung bzw. Produktänderung
Bestehendes Produkt soll geändert werden Änderungsanträge sammeln Entwicklungs- mappe PM VT GF PM VT TE NEIN Änderung technisch machbar? Gesetze JA Änderungs- auftrag Normen Produkt ändern TE Entwicklungs- mappe Zeichnungen Prüf- bescheinigung Änderungsmitteilung für Prüfstelle erforderlich? PM DZ TE Zertifikat NEIN JA Zeichnungen Änderungsantrag für Zertifikat erstellen Entwicklungs- mappe DZ TE PM Produkt- beschreibung Änderungsantrag erfolgreich? NEIN neues Zertifikat DZ TE PM JA Zeichnungen Produktbeschreibung ändern Produkt- beschreibung DZ TE PM Produkt- beschreibung neues Zertifikat Entwicklungs- mappe PM EK VT QS Artikelstamm ändern Materialstamm Zeichnungen Prüfkriterien Preisliste Schulungs- unterlagen Produkt ist geändert PM …… Produktmanagement DZ …… Daten / Zertifikate TE …… Technik QS …… Qualitätssicherung GF …… Geschäftsführung VT …… Vertrieb EK …… Einkauf

24 Ablauf: Lenkung fehlerhafte Produkte
Produkt ist fehlerhaft Prüfschein Prüfplan GESPERRT Kennzeichnung 070503_PB Kennzeich- nung Produkt sperren Q-Meldung/ NIO-Schein MA QM Q-Meldung/ NIO-Schein Fehler dokumentieren Q-Meldung/ NIO-Schein QM MA Q-Meldung/ NIO-Schein Fehler beurteilen Q-Meldung/ NIO-Schein QM MA Fehler behebbar? JA NEIN QM MA Prüfplan Produkt reparieren & vollständig neu prüfen Prüfschein Produkt= Anforderungen? NEIN QM TE JA Produkt anderweitig einsetzbar? QM MA Lagerbuchung Produkt freigeben JA NEIN Kennzeichnung Sonderfreigabe QM MA Lagerbuchung Produkt neu kennzeichnen Kennzeichnung Freigabe QM MA Produkt verschrotten/ zurücksenden Schrottliste QM MA Rücksendung NIO-Schein Q-Meldung/ NIO-Schein Fehlerfolgen abschätzen 080502_PB Korrektur- maßnahmen FK MA Prüfplan Prüfungen wiederholen Liste geprüfter Produkte Liste erzeugte Produkte QM MA Liste erzeugte Produkte fehlerhafte Produkte ausgeliefert? Produkte/DL lt. Versandliste FK MA QM NEIN JA Produkte/DL lt. Versandliste Maßnahmen zum „Fehler beheben“ fest- legen & durchführen Maßnahmen- liste für Kunden FK MA QM Auswirkung „fehlerhafter Produkte“ ist behoben Produkt ist einsatzbereit Produkt ist ausgeschieden QM … Qualitätsmanagement TE … Technik VK … Verkäufer/ Vertrieb KD … Kundendienst FK … Führungskraft MA … Mitarbeitende AV … Arbeitsvorbereitung/ Kapazitätsplanung PR … Produktion

25 Ablauf: Interne Audits
Audits sind durchzuführen Auditprogramm pro Jahr erstellen Auditprogramm GF QM AL IA Auditkriterien Auditprogramm Auditplan QM AL IA Liste interne Auditierende Audit planen Audit-fragenkatalog letzte Audit-feststellungen Auditkriterien Auditplan Audit-fragenkatalog Audit vorbereiten Auditplan QM IA AL Audit-Fragenkatalog letzte Audit-feststellungen QM-Dokumente Auditnachweise prüfen Audit-feststellungen IA MA QM AL Fragenkatalog Audit-nachweise IA MA QM AL Fragenkatalog Auditierte interviewen Audit-feststellungen Auditbericht Auditbericht Auditergebnis besprechen Auditbericht IA AL MA Audit-feststellungen Audit-feststellungen Monitoring Auditierende Schwachstellen vorhanden? AL IA QM JA NEIN Korrekturmaßnahmen einleiten 080502_PB Korrektur- maßnahmen AL QM Monitoring Auditierende Auditierende bewerten Liste interne Auditierende QM IA GF Monitoring Auditierende Audits sind durchgeführt GF … Geschäftsführung QM … Qualitätsmanagement AA … auditierte Abteilung AL … Abteilungsleitung IA … intern Auditierende MA … Mitarbeitende

26 Ablauf: Korrektur- & Vorbeugemaßnahmen
Produkt/Prozess erfüllt Anforderung nicht Abweichung ist möglich Q-Meldung Kundenrekla- mation Auditbericht Ursache ermitteln Potentialliste AL MA QM Datenanalyse QM-Bericht QM-Protokoll Potentialliste Handlungsbedarf festlegen Potentialliste GF AL MA QM Potentialliste Maßnahme(n) ableiten Potentialliste AL MA QM QM-Dokument Potentialliste Maßnahme(n) durchführen AL MA QM-Aufzeich- nung Potentialliste QM-Dokument Ergebnis(se) bewerten (Nach-) Audit- bericht QM AL QM-Aufzeich- nung NEIN Maßnahme wirksam? QM AL JA Maßnahme ist wirksam QM……Qualitätsmanagement AL……Abteilungsleiter MA……Mitarbeiter