RegioPort Weser Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Minden, den 29. September 2011 1.

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1 RegioPort Weser Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Minden, den 29. September 2011 1

2 2 Masterplan

3 3 ein möglicher Endausbauzustand

4 4 Bauabschnitte

5 RegioPort Weser: wesentliche Änderungen zum Stand 17.05.2010 Reduktion Gesamtflächenbedarf aufgrund – konkretisierter Betriebsabläufe – veränderter Potenziale bis zum Jahr 2025 ab 2014: wasserseitiger Umschlag nur im RegioPort ab 2022: Inbetriebnahme des bahnseitigen Umschlages Terminal Industriehafen II wird ab 2022 voraussichtlich ausschließlich die Nicht-KV-Umschläge durchführen (2011: ca. 28.000 Umschlag-TEU); ggf. sollte Verständigung mit Zuschussgeber über vorzeitige Nachnutzung herbeigeführt werden 5

6 6 A) Stand 17.05.2010 1. Teil-2. Teil-1. BA Bauabschnitt gesamt voraussichtliche Inbetriebnahme:20132018 Grunderwerb3.258.781,10 € äußere Erschließung3.832.921,45 € Sonstiges1.757.126,72 €1.650.000,00 €3.407.126,72 € RenaturierungUmlegung Freileitung Retention Bau-/Anschaffungskosten22.949.537,56 €29.329.044,75 €52.278.582,31 € (inkl. Planungskosten)KaianlageBahnanschluss Umschlagfäche MLKUmschlagfläche Bahn Kranbrücke 1Kranbrücke 2 EntwässerungVorstaufläche BeleuchtungReefer-Regale Elektroinstallation INVESTITIONSVOLUMEN 31.798.366,83 € 30.979.044,75 € 62.777.411,58 € mögl. Fördermittel + Zuschüsse24.298.477,52 €26.438.043,83 €50.736.521,35 € Eigenanteil RegioPort Minden7.499.889,31 €4.541.000,92 € 12.040.890,23 €

7 7 B) Stand 15.09.2011 1. Teil-2. Teil-1. BA Bauabschnitt gesamt voraussichtliche Inbetriebnahme:20142022 Grunderwerb2.996.464,56 €181.125,00 €3.177.589,56 € äußere Erschließung2.484.713,19 € Sonstiges1.551.375,00 €744.056,25 €2.295.431,25 € Renaturierung Retention Schallschutz Bau-/Anschaffungskosten23.260.206,32 €34.004.136,05 €57.264.342,37 € (inkl. Planungskosten)KaianlageBahnanschluss Umschlagfäche MLKUmschlagfläche Bahn Kranbrücke 1Kranbrücke 2 EntwässerungVorstaufläche Beleuchtung Elektroinstallation Eingrünungstreifen INVESTITIONSVOLUMEN 30.292.759,07 € 34.929.317,30 € 65.222.076,37 € mögl. Fördermittel + Zuschüsse23.285.861,71 €31.393.198,09 €54.679.059,80 € Eigenanteil RegioPort Minden7.006.897,36 €3.536.119,21 € 10.543.016,57 €

8 8 A) Stand 17.05.2010 1. Teil-2. Teil-1. BASALDO Bauabschnitt gesamtPotenziale abzgl. erforderliche Umschlagmengen benötigte LE für break-even-point: Annahme: 75% 40‘, 25% 20‘ Lager-TEU (Divisor: 0,64)39.06724.59763.664 12.979 Lager-Container25.00315.74240.745 Potenziale in 2025 gemäß Planco Consulting GmbH aus 2008 (Lager-TEU): Wachstum bis 202544.47932.16476.643 Hinterland-Hub 200.000 Gesamt-Potenziale: 276.643

9 9 B) Stand 15.09.2011 1. Teil-2. Teil-1. BASALDO Bauabschnitt gesamtPotenziale abzgl. erforderliche Umschlagmengen benötigte LE für break-even-point: Annahme: 80% 40‘, 20% 20‘ Lager-TEU (Divisor: 0,60)38.01225.28063.292 905 Lager-Container22.80715.16837.975 Potenziale in 2025 gemäß Planco Consulting GmbH aus 2011 (Lager-TEU): Wachstum bis 202534.61429.58364.197 Hinterland-Hub 180.000 Gesamt-Potenziale: 244.197

10 Zusammenfassung wirtschaftliche Auswirkungen Stand 17.05.2010 nur 1. Teil-BA + Flächenergänzung Anlaufverluste: 5.310.062,38 € erforderliche Hübe f. break-even: 43.958 Kostendeckung ab ca. 2022 1. + 2. Teil-BA ohne Hinterland-Hub Anlaufverluste: 7.750.968,66 € erforderliche Hübe f. break-even: 65.108 Kostendeckung ab ca. 2025 Stand 15.09.2011 nur 1. Teil-BA Anlaufverluste: 4.746.707,76 € erforderliche Hübe f. break-even: 44.662 Kostendeckung ab ca. 2025 1. + 2. Teil-BA ohne Hinterland-Hub Anlaufverluste: 4.832.650,60 € erforderliche Hübe f. break-even: 75.935 Kostendeckung ab ca. 2025 10

11 Fazit voraussichtliche Kostensteigerung für 2. Teilbauabschnitt 1b aufgrund geändertem Bahnbetriebsprogramm Projektgesamtkosten bei Maximalausbau werden deutlich geringer ausfallen (ursprünglich: ca. 136,8 Mio. €, neu: < 100 Mio. €) „Puffer“ zwischen benötigten Ladeeinheiten für break-even und potenziertem Umschlagvolumen im Jahr 2025 deutlich gesunken der Eigenmittelanteil für den gesamten 1. Bauabschnitt sinkt von ursprünglich 12,04 Mio. € auf voraussichtlich 10,54 Mio. € Der Förderantrag nach den Richtlinien Kombinierter Verkehr wird am 30.09.2011 gestellt! 11

12 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Joachim Schmidt Mindener Hafen GmbH Simeonscarré 2 32423 Minden 12