Beschaffung und Verbrauch des Konsignationsbestands SAP Best Practices Baseline Package

Szenarioüberblick – 1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile: Dieses Szenario veranschaulicht die Merkmale der Konsignationsabwicklung. Vorteile Automatische Buchung von Waren in den Lieferantenkonsignationsbestand Weniger manuelle FI-Buchungen erforderlich: Beim Warenausgang aus dem Konsignationslager werden die entsprechenden Rechnungsdaten ins FI übertragen. Kreditorenrechnungen werden durch periodische Rechnungsstellung generiert und freigegeben. Wichtige Abläufe im Szenario Wareneingang im Lieferantenkonsignationsbestand Umbuchen des Lieferantenkonsignationsbestands in den eigenen Bestand Rechnungsprüfung Ausgangszahlung HB – Periodenende (Werk)

Szenarioüberblick – 2 Erforderliche SAP-Anwendungen: Erforderlich Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 An den Abläufen beteiligte Benutzerrollen Produktionsplaner Lagermitarbeiter Kreditorenbuchhalter

Szenarioüberblick – 3 Prozessbeschreibung im Detail: Beschaffung und Verbrauch des Konsignationsbestands Bei der Konsignationsabwicklung wird Material vom Lieferanten geliefert und auf dem Gelände des Kunden gelagert. Der Lieferant bleibt rechtlicher Eigentümer des Materials, bis dieses vom Konsignationslager abgezogen wird. Erst dann fordert der Lieferant die Bezahlung. Die Rechnung wird in bestimmten Zeitabständen, z. B. monatlich, fällig. Darüber hinaus können Kunden mit dem Lieferanten vereinbaren, dass das verbliebene Konsignationsmaterial nach einem bestimmten Zeitraum in ihr Eigentum übergeht. Im Rahmen des täglichen Planungslaufs werden Bestellanforderungen für Teile angelegt, die auf Konsignationsbasis zu beschaffen sind.

Ablaufdiagramm Beschaffung und Verbrauch des Konsignationsbestands Ereignis Bedarf an Konsignations-material Empfang des Materials am Tor Eingehende Lieferanten-rechnung Lieferant Lieferplan-einteilungen Produktions-planer MRP ausführen, Lagerbedarf anzeigen Einkäufer Voraussetzung: Infosatz für Konsignation anlegen Voraussetzung: Lieferplan anlegen, Orderbuch pflegen Lagermitarbeiter Verbindlichkeiten Konsignation Verbrauchs-/ Bestandsmaterial EPA WE-Beleg drucken Wareneingang für Lieferplan buchen Lieferanten-konsignations-bestand umbuchen Kreditoren-buchhaltung Verbindlichkeiten Konsignation Lieferant Steuer Verbindlich-keiten periodisch abrechnen MRP = Materialbedarfsplanung, WE = Wareneingang, EPA = Einkaufspreisabweichung

Legende Symbol Beschreibung Verwendungs- hinweise Symbol Beschreibung Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B. Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter. Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen. Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im Szenario zur Verfügung. Das Rollenband enthält die für diese Rolle üblichen Aufgaben. Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf der Ereignisse im Szenario beeinflussen. Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet die normale Abfolge der Schritte und die Richtung des Ablaufs im Szenario. Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf seltener oder bedingter Aufgaben in einem Szenario an. Die Linie kann auch auf mit dem Ablauf verbundene Dokumente verweisen. Verbindet zwei Aufgaben in einem Szenario-ablauf oder einem Ereignis, das keinen Schritt darstellt. Geschäftsaktivität/-ereignis: Kennzeichnet eine Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder aus dem Szenario hinaus führt oder einen externen Prozess, der sich während des Szenarios ereignet. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument. Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer und den Namen dieses Szenarios an. Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer, den Namen und die Schrittnummer dieses Szenarios an. Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus ausgehen. Entspricht i. d. R. keinem Aufga-benschritt im Dokument; steht für eine Wahl, die nach der Durch-führung eines Schrittes getrof-fen werden muss. Symbol Beschreibung Verwendungshinweise Zum nächsten/vom letzten Diagramm: Führt zur nächsten/vorherigen Seite des Diagramms. Ablaufdiagramm wird auf der nächsten/vorherigen Seite fortgeführt. Papierausdruck/Dokument: Kennzeichnet ein gedrucktes Dokument, einen gedruckten Bericht oder ein gedrucktes Formular. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Finanzielle Istdaten: Kennzeichnet einen Finanzbuchungsbeleg. Budgetplanung: Kennzeichnet einen Budgetplanungsbeleg. Manueller Prozess: Stellt eine Aufgabe dar, die manuell durchgeführt wird. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine Aufgabe darzustellen, die manuell ausgeführt wird und den Prozessablauf beeinflusst, wie z. B. das Entladen eines LKW im Lager. Bestehende Version/Daten: Dieser Block stellt Daten dar, die durch einen externen Prozess eingespeist werden. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; stattdessen bildet diese Form Daten ab, die aus einer externen Quelle stammen; dieser Schritt enthält keine eingehenden Ablauflinien. Systementscheidung Pass/Fail: Dieser Block stellt eine automatische, durch die Software getroffene Entscheidung dar. Entspricht keinem Aufgaben-schritt im Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine automatische Systement-scheidung darzustellen, die getroffen wird, nachdem ein Schritt ausgeführt wurde. Diagramm-verbindung <Rolle> Papierausdruck/Dokument SAP-extern Finanzielle Istdaten Budgetplanung Geschäfts-aktivität/ -ereignis Einheiten-prozess Manueller Prozess Prozess-referenz Bestehende Version/ Daten Teil-prozess-referenz System-entschei-dung: Pass/Fail Prozess-entschei-dung

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