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Finanzielle Entwicklung des Kreissportbundes Burgenland e.V. Finanzielle Entwicklung des Kreissportbundes Burgenland e.V. Zeitraum 2008 bis 2011.

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1 Finanzielle Entwicklung des Kreissportbundes Burgenland e.V. Finanzielle Entwicklung des Kreissportbundes Burgenland e.V. Zeitraum 2008 bis 2011

2 Gesamteinnahmen

3 Verhältnis der Einnahmen

4

5 Gesamtausgaben

6 Haushaltsplan Bereich Verwaltung Bereich Veranstaltungen Bereich Vereinsförderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Mitglieds- und Versicherungs- beitrag LSB Gliederung des Haushaltsplanes

7 Durchschnittliche Verteilung der Ausgaben von 2008 bis 2011

8 Gliederung des Haushaltplanes Haushaltsplan Bereich Verwaltung Allgemeine Verwaltung Ausgaben Personal Ausgaben Fahrzeuge Ausgaben Turnhalle Bereich Veranstaltungen Bereich Vereinsförderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Verwahrkonto

9 Prozentuale Aufteilung der Verwaltungsausgaben

10 Haushaltsplan Bereich Verwaltung Bereich Veranstaltungen Bereich Vereinsförderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Mitglieds- und Versicherungs- beitrag LSB Gliederung des Haushaltsplanes

11 Mitgliedsbeitrag LSB

12 Gliederung des Haushaltsplanes Haushaltsplan Bereich Verwaltung Bereich Veranstaltungen Bereich Vereinsförderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Mitglieds- und Versicherungs- beitrage LSB

13

14 Gliederung des Haushaltsplanes Haushaltsplan Bereich Verwaltung Bereich Veranstaltungen Bereich Vereins förderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Mitglieds- und Versicherungs- beitrage LSB

15 Förderung Kinder- und Jugendsport Finanzierung über den Zuschuss des Burgenlandkreises in Höhe von ,00 und Sparkasse des Burgenlandkreises in Höhe von ,00 Gesamt ,00 Finanzierung über den Zuschuss des Burgenlandkreises in Höhe von ,00 und Sparkasse des Burgenlandkreises in Höhe von ,00 Gesamt ,00

16 Vereinsunterstützung durch den Kreissportbund , , , ,00

17 Gliederung des Haushaltsplanes Haushaltsplan Bereich Verwaltung Bereich Veranstaltungen Bereich Vereins- förderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Mitglieds- und Versicherungs- beitrage LSB

18 Förderung der Veranstaltungen

19 Kinder- und Jugendveranstaltungen Finanzierung über Zuwendungen des Burgenlandkreises Finanzierung über Zuwendungen des Burgenlandkreises Spenden von Betrieben und Einrichtungen Spenden von Betrieben und Einrichtungen

20 Sportlerball und Tombola Zuwendung Burgenlandkreis Zuwendung Burgenlandkreis Spenden und Sponsorenleistungen Spenden und Sponsorenleistungen Verkauf von Eintrittsgelder Verkauf von Eintrittsgelder Verkaufserlös aus Tombola Verkaufserlös aus Tombola

21

22 Gliederung des Haushaltsplanes Haushaltsplan Bereich Verwaltung Bereich Veranstaltungen Bereich Vereins- förderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Mitglieds- und Versicherungs- beitrage LSB

23 Gliederung des Haushaltsplanes Haushaltsplan Bereich Verwaltung Allgemeine Verwaltung Ausgaben Personal Ausgaben Fahrzeuge Ausgaben Turnhalle Bereich Veranstaltungen Bereich Vereinsförderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Verwahrkonto

24 Betriebskosten Turnhalle Finanzabrechnung Betriebskosten3.989, , , ,74 Zuschuss Stadtverwaltung5.870, , , ,00 Zuschuss TWN 2.616, , , , , , ,57 Betriebskostenabrechnung Betriebskosten5.593, , ,17 erst 2012 Zuschuss Stadtverwaltung2.976, , ,00 Zuschuss TWN2.616, , ,17 0,00

25 Turnhalle Auenblick - Sonstige Ausgaben Grundreinigung 1.090, ,15 Grundreinigung 1.090, ,15 Reparatur 1.043, ,77 Reparatur 1.043, ,77 Ballfanganlage 3.497,03 Ballfanganlage 3.497, Kostenbeitrag213, , , ,50 sonstige Ausgaben 1.291, , ,21 213, , ,06 260,29

26 Gliederung des Haushaltsplanes Haushaltsplan Bereich Verwaltung Allgemeine Verwaltung Ausgaben Personal Ausgaben Fahrzeuge Ausgaben Turnhalle Bereich Veranstaltungen Bereich Vereinsförderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Verwahrkonto

27 Einnahmen Fahrzeuge

28 Einnahmen / Ausgaben Gesamteinnahmen20.019, , , ,53 Gesamtausgaben15.106, , , ,10 Differenz4.913, , ,16 521,43

29 Gliederung des Haushaltsplanes Haushaltsplan Bereich Verwaltung Allgemeine Verwaltung Ausgaben Personal Ausgaben Fahrzeuge Ausgaben Turnhalle Bereich Veranstaltungen Bereich Vereinsförderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Verwahrkonto

30 Hauptamtliche Mitarbeiter Geschäftsführer ab 12/ 2008 Geschäftsführer ab 12/ 2008 Mitarbeiter Kinder- und Jugendsport ab 2009 Mitarbeiter Kinder- und Jugendsport ab 2009 Mitarbeiter Breitensport Mitarbeiter Breitensport Trainer Rudern bis 2009 Trainer Rudern bis 2009 Trainer Turnen Trainer Turnen Einnahmen77.593, , , ,90 Ausgaben67.711, , , ,64 Differenz9.882, , , ,74

31 weiter Mitarbeiter Mitarbeiter Finanzen Mitarbeiter Finanzen Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Zeitz und Sportmobil Mitarbeiter Personal Zeitz und Sportmobil Mitarbeiter Veranstaltungen Minijob Mitarbeiter Veranstaltungen Minijob Mitarbeiter Sport Zeitz Minijob Mitarbeiter Sport Zeitz Minijob Weitere Mitarbeiter KSB10.728, , , ,91 Differenz hauptamtliche Mitarbeiter9.882, , , , , , , ,65

32 Gliederung des Haushaltes Haushaltsplan Bereich Verwaltung Allgemeine Verwaltung Ausgaben Personal Ausgaben Fahrzeuge Ausgaben Turnhalle Bereich Veranstaltungen Bereich Vereinsförderung Bereich Sportjugend Bereich Rücklagen/ Rückstellung Verwahrkonto

33 Einnahmen allgemeine Verwaltung Zuwendung Betriebskosten8.030, , , ,10 Mitgliedsbeitrag KSB26.583, , , ,38 Einnahmen Lehrarbeit3.961, , , ,00 Verwaltungsausgaben / Sachkosten64.301, , , ,75 Sonstige Einnahmen6.879, , , , , , , ,29

34 Ausgaben allgemeiner Verwaltungsbereich Verwaltungsausgaben8.642, , , ,35 Bewirtschaftungskosten7.656, , , ,38 Reisekosten Mitarbeiter3.757, , , ,00 Ausgaben Vorstand5.648, , , ,00 Lehrarbeit3.858, , , ,93 Verwaltungs- / Sachausgaben Arbeitsamt73.560, , , ,14 Sonstiges 5.346,57 Gesamtausgaben , , , ,37

35 Betriebsergebnis

36 Entwicklung der Bank- und Kassenbestände zum , , , , , , , ,27 vor , ,28

37 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


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