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Finanzielle Entwicklung des Kreissportbundes Burgenland e.V.

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Präsentation zum Thema: "Finanzielle Entwicklung des Kreissportbundes Burgenland e.V."—  Präsentation transkript:

1 Finanzielle Entwicklung des Kreissportbundes Burgenland e.V.
Zeitraum 2008 bis 2011

2 Gesamteinnahmen

3 Verhältnis der Einnahmen

4

5 Gesamtausgaben

6 Gliederung des Haushaltsplanes

7 Durchschnittliche Verteilung der Ausgaben von 2008 bis 2011

8 Gliederung des Haushaltplanes

9 Prozentuale Aufteilung der Verwaltungsausgaben

10 Gliederung des Haushaltsplanes

11 Mitgliedsbeitrag LSB

12 Gliederung des Haushaltsplanes

13

14 Gliederung des Haushaltsplanes

15 Förderung Kinder- und Jugendsport
Finanzierung über den Zuschuss des Burgenlandkreises in Höhe von ,00 € und Sparkasse des Burgenlandkreises in Höhe von ,00 € Gesamt ,00 €

16 Vereinsunterstützung durch den Kreissportbund
2008 6.884,85 € 2009 749,38 € 2010 600,00 € 2011 1.000,00 €

17 Gliederung des Haushaltsplanes

18 Förderung der Veranstaltungen

19 Kinder- und Jugendveranstaltungen
Finanzierung über Zuwendungen des Burgenlandkreises Spenden von Betrieben und Einrichtungen

20 Sportlerball und Tombola
Zuwendung Burgenlandkreis Spenden und Sponsorenleistungen Verkauf von Eintrittsgelder Verkaufserlös aus Tombola

21

22 Gliederung des Haushaltsplanes

23 Gliederung des Haushaltsplanes

24 Betriebskosten Turnhalle
 Finanzabrechnung 2008 2009 2010 2011 Betriebskosten 3.989,15 € 32.206,17 € 30.889,06 € 44.675,74 € Zuschuss Stadtverwaltung 5.870,14 € 15.400,00 € 15.874,00 € 16.000,00 € Zuschuss TWN 2.616,78 € 14.085,48 € 19.982,17 € 1.880,99 € ,39 € -929,58 € -8.693,57 €  Betriebskostenabrechnung 2008 2009 2010 2011 Betriebskosten 5.593,10 € 29.485,48 € 35.856,17 € erst 2012 Zuschuss Stadtverwaltung 2.976,32 € 15.400,00 € 15.874,00 € Zuschuss TWN 2.616,78 € 14.085,48 € 19.982,17 € 0,00 €

25 Turnhalle Auenblick - Sonstige Ausgaben
Grundreinigung ,87 € ,15 € Reparatur ,78 € ,77 € Ballfanganlage ,03 € 2008 2009 2010 2011 Kostenbeitrag 213,00 € 5.484,43 € 10.462,65 € 5.881,50 € sonstige Ausgaben 1.291,17 € 6.525,59 € 5.621,21 € 4.193,26 € 3.937,06 € 260,29 €

26 Gliederung des Haushaltsplanes

27 Einnahmen Fahrzeuge

28 Einnahmen / Ausgaben 2008 2009 2010 2011 Gesamteinnahmen 20.019,30 €
2008 2009 2010 2011 Gesamteinnahmen 20.019,30 € 35.864,62 € 28.552,86 € 10.725,53 € Gesamtausgaben 15.106,03 € 15.818,54 € 20.336,70 € 10.204,10 € Differenz 4.913,27 € 20.046,08 € 8.216,16 € 521,43 €

29 Gliederung des Haushaltsplanes

30 Hauptamtliche Mitarbeiter
Geschäftsführer ab 12/ 2008 Mitarbeiter Kinder- und Jugendsport ab 2009 Mitarbeiter Breitensport Trainer Rudern bis 2009 Trainer Turnen Einnahmen 77.593,80 € ,29 € ,07 € ,90 € Ausgaben 67.711,00 € ,54 € ,67 € ,64 € Differenz 9.882,80 € ,25 € ,60 € ,74 €

31 weiter Mitarbeiter Mitarbeiter Finanzen Mitarbeiter Personal
Mitarbeiter Personal Zeitz und Sportmobil Mitarbeiter Veranstaltungen Minijob Mitarbeiter Sport Zeitz Minijob 2008 2009 2010 2011 Weitere Mitarbeiter KSB 10.728,89 € 61.750,80 € 63.998,54 € 44.351,91 € Differenz hauptamtliche Mitarbeiter 9.882,80 € 14.612,25 € 12.533,60 € 10.157,74 € 20.611,69 € 76.363,05 € 76.532,14 € 54.509,65 €

32 Gliederung des Haushaltes

33 Einnahmen allgemeine Verwaltung
2008 2009 2010 2011 Zuwendung Betriebskosten 8.030,00 € 15.594,60 € 9.992,12 € 9.992,10 € Mitgliedsbeitrag KSB 26.583,23 € 27.087,16 € 26.618,35 € 26.914,38 € Einnahmen Lehrarbeit 3.961,50 € 3.335,50 € 3.480,00 € 5.465,00 € Verwaltungsausgaben / Sachkosten 64.301,88 € 81.148,45 € 37.041,08 € 14.642,75 € Sonstige Einnahmen 6.879,77 € 8.244,68 € 7.465,02 € 4.689,06 € ,38 € ,39 € 84.596,57 € 61.703,29 €

34 Ausgaben allgemeiner Verwaltungsbereich
2008  2009  2010  2011 Verwaltungsausgaben 8.642,11 € 11.140,15 € 11.437,71 € 7.708,35 € Bewirtschaftungskosten 7.656,61 € 7.839,28 € 7.064,96 € 12.163,38 € Reisekosten Mitarbeiter 3.757,40 € 3.864,50 € 1.731,90 € 1.710,00 € Ausgaben Vorstand 5.648,72 € 4.868,19 € 4.865,72 € 5.988,00 € Lehrarbeit 3.858,90 € 1.915,90 € 2.324,50 € 2.642,93 € Verwaltungs- / Sachausgaben Arbeitsamt 73.560,71 € 22.086,88 € 18.878,45 € 5.886,14 € Sonstiges 5.346,57 € Gesamtausgaben ,45 € 51.714,90 € 46.303,24 € 41.445,37 €

35 Betriebsergebnis

36 Entwicklung der Bank- und Kassenbestände zum 01.01.
2008 ,39 € 2009 ,32 € 2010 ,84 € 2011 86.057,27 € vor. 2012 51.784,28 €

37 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


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