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Dienstleistungsbetrieb Gemeinde Oftringen

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Präsentation zum Thema: "Dienstleistungsbetrieb Gemeinde Oftringen"—  Präsentation transkript:

1 Dienstleistungsbetrieb Gemeinde Oftringen
Gemeindeversammlung vom 14. Februar 2013

2 Finanzplan 2013 – 2017 Variante 1: Steuerfuss 108 %
Prognosen (in CHF 1‘000) 2013 2014 2015 2016 2017 Steuerfuss % 108 Einwohnerzahl 13‘300 13‘600 13‘900 14‘200 14‘500 Ordentliche und Quellensteuern 26‘583 27‘698 28‘702 30‘169 31‘389 Aktiensteuern 2‘100 2‘200 2‘350 Total Steuern 28‘683 29‘898 31‘052 32‘519 33‘739 Nettoaufwand -27‘806 -28‘962 -29‘541 -30‘132 -30‘735 Verzinsung (2.50 %) -825 -1‘200 -1‘820 -2‘155 -2‘414 Abschreibungen (10 %) -2‘407 -4‘600 -5‘429 -5‘925 -5‘769 Abschreibung BF (20 %) -823 -2‘010 -3‘190 Aufwandüberschuss -2‘549 -5‘061 -6‘761 -7‘910 -8‘580

3 Finanzplan 2013 - 2017 Variante 1: Steuerfuss 108 %
Prognosen (in CHF 1‘000) 2013 2014 2015 2016 2017 Steuerfuss % 108 Schulden anfangs Jahr -33‘000 -48‘012 -72‘813 -86‘208 -96‘574 Eigenfinanzierung -142 -461 -509 25 379 Nettoinvestitionen -14‘870 -24‘340 -12‘886 -10‘391 -4‘362 Finanzierungsfehlbetrag -15‘012 -24‘801 -13‘395 -10‘366 -3‘983 Schulden Ende Jahr -48’012 -100‘557 Verschuldungsgrenze 5‘336 5‘773 10‘242 15‘952 21‘342 3

4 Finanzplan 2013 - 2017 Variante 2: Steuerfuss 111 - 125 %
Prognosen (in CHF 1‘000) 2013 2014 2015 2016 2017 Steuerfuss % 111 116 121 125 Einwohnerzahl 13‘300 13‘600 13‘900 14‘200 14‘500 Ordentliche und Quellensteuern 27‘321 29‘750 32‘157 34‘917 36‘330 Aktiensteuern 2‘100 2‘200 2‘350 Total Steuern 29‘421 31‘950 34‘507 37‘267 38‘680 Nettoaufwand -27‘806 -28‘962 -29‘541 -30‘132 -30‘735 Verzinsung (2.50 %) -825 -1‘177 -1‘740 -1‘982 -2‘113 Abschreibungen (10 %) -2‘407 -4‘600 -5‘429 -5‘925 -5‘769 Abschreibung BF (20 %) -182 -623 -777 Aufwandüberschuss -1‘617 -2‘789 -2‘385 -1‘395 -714 4

5 Finanzplan 2013 - 2017 Variante 2: Steuerfuss 111 - 125 %
Prognosen (in CHF 1‘000) 2013 2014 2015 2016 2017 Steuerfuss % 111 116 121 125 Schulden anfangs Jahr -33‘000 -47‘080 -69‘609 -79‘269 -84‘507 Eigenfinanzierung 790 1‘811 3‘226 5‘153 5‘832 Nettoinvestitionen -14‘870 -24‘340 -12‘886 -10‘391 -4‘362 Finanzierungsfehlbetrag -14‘080 -22‘529 -9‘660 -5‘238 +1‘470 Schulden Ende Jahr -83‘037 Verschuldungsgrenze 12‘617 23‘344 38‘797 55‘742 62‘070 5


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