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Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007.

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Präsentation zum Thema: "Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007."—  Präsentation transkript:

1 Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007

2 Wirtschafts- und Finanzplan Einnahmen und Zuschüsse - Planung Stand Veränderungen 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum Zuschüsse / Einnahmen Personal Personal (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende) Sonst. Personalzuschüsse Mieten Mieten an den BLB Sachmittel Gebäudeunterhaltung Sonstige Sachmittel und Investitionen Saldo aus leistungsbezo-zogener MV des MIWFT Zuschuss des Landes (Zwischensumme) Freigabe gesperrter Mietmittel Korrektur der LOM

3 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse Planung Stand Veränderungen 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum Sonderzuweisungen Innovationsfonds Einnahmen und Reste Frei verfügbare Reste Verteilte/Gebundene Reste Einnahmen der Hochschulen Anpassung Inno-fonds nach Zuweisung 2007 Rückzahlungen aus Schwerpunkt- förderungen Korrektur nach neuer Hochrechnung

4 Wirtschafts- und Finanzplan Ausgaben I Planung Stand Veränderunge n 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum Bewilligungen / Ausgaben Stellenpersonal Beschäftigte Beamte 0 Auszubildende 0 Personalkostenrisiken (LUK, Leistungsentgelt, Einmalzahlung (Beamte) Mieten Mieten an den BLB Siehe Einnahme n LUK Beitrag wird aus Zentralmittel MIWFT gezahlt Korrektur nach neuer Hochrechnung

5 Wirtschafts- und Finanzplan Ausgaben II Planung Stand Veränderunge n 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum Fakultäten und Einrichtungen Fakultätsbudget Zentrum für Informationstechnologie G-Win Vertrag Sozialpädagogisches Institut Zentrum für außerfachliche Qualifikationen - ZaQ Bibliothek Studienkolleg Verwaltung Gremien etc Zentrum für Bibliotheks- und Informations- wissenschaftliche Weiterbildung

6 Wirtschafts- und Finanzplan Ausgaben III Planung Stand Veränderunge n 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum Zentrale Ausgaben Gebäudeunterhaltung Ausgaben für Pflichtaufgaben der Hochschule Ausgaben für Serviceleistungen der Hochschule Sonderausgabe Ersteinrichtung GM Rektoratsentscheidungen Sonderzuweisungen Berufungsmittel Akkreditierung Lehraufträge (insbes. für nicht besetzte Stellen) Gleichstellungsförderung HBFG-Anteile der Hochschule Internationalisierung Anpassung nach neuer Hochrechnung

7 Wirtschafts- und Finanzplan Ausgaben IIII Verteilung der Forschungsmittel auf die Förderprogramme Planung Stand Veränderunge n 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum Sonderprogramme des Rektorates Forschungsförderung/Drittmittelstarke Forscher Forschungsförderung/KOPF Forschungsförderung/Sondermaßnahmen Forschungsförderung/Projekte/Messen/ Sonstige Investitionsplanung - allgemein Investitionsplanung - Hörsaalausstattung Investitionsplanung - Baumaßnahmen Reste gebundene Reste Saldo Zuschüsse / Ausgaben / Reserve Summe der Veränderungen

8 Überblick der Veränderungen Planung Stand Entwickung 1. Quartal Entwicklung 2. Quartal Stand zum Einnahmen / Zuschüsse davon freie Reste der Vorjahre Ausgaben Saldo erforderliche Risikovorsorge Verfügbarer Betrag Inanspruchnahme von Vorjahresresten =

9 Mittelabfluss der Fakultäten / Stand

10

11 Wirtschafts- und Finanzplan Veränderungen im Überblick / Einnahmen - Freigabe gesperrter Mieten durch MIWFT Asbestsanierung IWZ Hochhaus, GWZ UB 40, 2 Bau neuer Stand: = Einbeziehung der Zinseinnahmen in die Einnahmen der Hochschule Stand : Korrektur LOM Korrektur aufgrund Beanstandung seitens der FH Neuer Saldo: Innovationsfonds Erhöhter Zuweisungsbetrag Endgültige Zuweisungssumme: frei verfügbare Reste 2006 Rückzahlungen aus Schwerpunktförderungen etc

12 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Veränderungen im Überblick / Ausgaben - Personal: Anpassungen der 2. Hochrechnung Stellenpersonal: Reduzierung um LUK Beitrag über MIWFT in HBFG Anteile HBFG Anteile Erhöhung der FH Beteiligung 20 % Gesamt: Rektoratsentscheidungen Sonderzuweisungen/Rektoratsentscheidungen


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