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Confidential Slide 1 12. Januar 2005 RVL - Meeting 16./17. Februar 2005 Finance.

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1 Confidential Slide 1 12. Januar 2005 RVL - Meeting 16./17. Februar 2005 Finance

2 Confidential Slide 2 12. Januar 2005 Agenda 1. Financials/ MMR Januar 2. Lagerkennziffern 3. Revisionsergebnisse 4. Preisüberschreibungen Januar 2005 5. Offene Abschöpfungen / Ausbuchungen / Kasse und Safebag 6. Shop Kategorien 7. Auswertung ASES 8. Sonstiges 9. Budget 05/06

3 Confidential Slide 3 12. Januar 2005 1. Financials/ MMR Januar 05

4 Confidential Slide 4 12. Januar 2005 Financials/ MMR Januar 2005 P&L total

5 Confidential Slide 5 12. Januar 2005 Financials/ MMR Januar 2005 P&L Region Süd

6 Confidential Slide 6 12. Januar 2005 Financials/ MMR Januar 2005 P&L Region Süd - West

7 Confidential Slide 7 12. Januar 2005 Financials/ MMR Januar 2005 P&L Region West

8 Confidential Slide 8 12. Januar 2005 Financials/ MMR Januar 2005 P&L Region Nord - West

9 Confidential Slide 9 12. Januar 2005 Financials/ MMR Januar 2005 P&L Region Nord

10 Confidential Slide 10 12. Januar 2005 Financials/ MMR Januar 2005 P&L Region Ost

11 Confidential Slide 11 12. Januar 2005 Financials / MMR Januar 2005 KPI (Teil 1)

12 Confidential Slide 12 12. Januar 2005 Financials / MMR Januar 2005 KPI (Teil 2) ! !

13 Confidential Slide 13 12. Januar 2005 2. Lagerkennziffern

14 Confidential Slide 14 12. Januar 2005 Lagerentwicklung Ø Umschlagshäufigkeit prepaid gibt an, wie oft ein durchschnittlicher Bestand während des Betrachtungszeitraumes umgeschlagen wurde je höher desto besser !

15 Confidential Slide 15 12. Januar 2005 Lagerentwicklung Ø Umschlagshäufigkeit postpaid incl. retention gibt an, wie oft ein durchschnittlicher Bestand während des Betrachtungszeitraumes umgeschlagen wurde je höher desto besser !

16 Confidential Slide 16 12. Januar 2005 Lagerentwicklung Lagermengen postpaid

17 Confidential Slide 17 12. Januar 2005 Lagerentwicklung Lagermengen prepaid

18 Confidential Slide 18 12. Januar 2005 Lagerentwicklung Lagermengen Zubehör

19 Confidential Slide 19 12. Januar 2005 3. Revisionsergebnisse

20 Confidential Slide 20 12. Januar 2005 Revisionsergebnisse neue Reports (12.01. - 15.02.2005) Unter KontrolleUnter Kontrolle mit EinschränkungenErhebliche SchwachstellenAußer Kontrolle Süd Süd-West West Nord-West Ost Nord

21 Confidential Slide 21 12. Januar 2005 Revisionsergebnisse Gesamtbild 1. Feb. 04 - Feb. 05 Unter KontrolleUnter Kontrolle mit EinschränkungenErhebliche SchwachstellenAußer Kontrolle Süd Süd-West West Nord-West Ost Nord ! !! !

22 Confidential Slide 22 12. Januar 2005 Revisionsergebnisse: Feb. 2004 - Feb. 2005 Gesamt Gesamt

23 Confidential Slide 23 12. Januar 2005 4. Preisüberschreibungen Januar 2005

24 Confidential Slide 24 12. Januar 2005 Ausnutzung PÜ-Budget Haben wir zuviel PÜ-Budget ? Warum mißbrauchen wir andere PÜ-Gründe ?

25 Confidential Slide 25 12. Januar 2005 Auffäligkeiten Januar 2005 Preiserhöhung nach Vertragsabschluß (PÜ PnV) oder PÜ Duo-Bundle (PÜ DB) Köln I(J. Oulfa)VVL 1 / SGH-D500Listpr. - Rabatt: 179 -PÜ PnV: 179 =0 Hann.I(S. Djosic)VVL 2 / N 7610Listpr. - Rabatt: 309,95 -PÜ PnV: 130 =179,95 Lev. I(S. Filiz)Active24 / N 7610Listpr. - Rabatt: 229,95 -PÜ PnV: 100 =129,95 Hamb. IV(M. Wieland)Active24 / SE P900Listpr. - Rabatt: 329,95 -PÜ DB: 280 = 49,95 PÜ-Budget Verfehlungen: Zubehör- / Loop-Voucher- / Loop-SIM-Package-Verkäufe ohne Kd-Angabe insgesamt 40 Fälle davon Häufungen in Shops: Berlin I / Freiburg / Dortmund II / Osnabrück davon Reduktion am letzten Tag: Berlin VIII / Reutlingen / Solingen => Sperrung PÜ-Budget im März (2 x West / 2 x Nord / 2 x Ost / 2 x SW / 3 x NW) !

26 Confidential Slide 26 12. Januar 2005 5. Offene Abschöpfungen / Kasse & Safebag / Ausbuchungen

27 Confidential Slide 27 12. Januar 2005 Offene Abschöpfungen / Kasse & Safebag/ Ausbuchungen Top 10 Gesamt

28 Confidential Slide 28 12. Januar 2005 Offene Abschöpfungen / Kasse & Safebag/ Ausbuchungen Top 10 Offene Abschöpfungen (Okt. 03 - Feb.05)

29 Confidential Slide 29 12. Januar 2005 Offene Abschöpfungen / Kasse & Safebag/ Ausbuchungen Top 10 Kasse und Safebag (Juni 03 - Juli 04)

30 Confidential Slide 30 12. Januar 2005 Offene Abschöpfungen / Kasse & Safebag/ Ausbuchungen Top 10 Ausbuchungen (Dez. 04)

31 Confidential Slide 31 12. Januar 2005 6. Shop Kategorien

32 Confidential Slide 32 12. Januar 2005 Zusammenfassung der Umfrageergebnisse Ungleiche Ausgangslage (siehe Totalergebnis) überwiegend Verschiebung nach links (trotz teilweisen Downgradings der Franchiser z.T. keine Korrelation mit den Lagerflächen z.T. keine Angaben bzgl. Leerflächen z.T. keine Angaben bzgl. Franchise-Partnern ----------------------------------------------- weiteres Vorgehen –Vorgabe eines %-Satzes ? ----------------------------------------------- Einverständnis mit Controlling- Werten ?

33 Confidential Slide 33 12. Januar 2005 7. ASES

34 Confidential Slide 34 12. Januar 2005 ASES Überstunden im Januar gestiegen (Betriebsversammlungen ?) Beschlüsse WA –Übersichtlichere Darstellung der Dienstpläne (Excel-Export) –Erarbeitung Fachfragenkatalog (10-20 Fragen); telefonische Umfrage, um echte Kenner zu filtern –Workshop mit 1-2 Kennern pro Region anhand konkreter Dienstpläne (muß nicht der Shopmanager sein, aber der Verantwortliche sollte Materie kennen !) –Verbreitung des Wissens in den Regionen –Verstärkung des zentralen Supports (Schulung 2. Person) –Schulung BR + OZ anhand konkreter Dienstpläne Optimierung Shops –Würzburg abgeschlossen –Chaos-Shop folgt Differenzen 15-Stunden-Regelung Shop-Manager / Überstunden

35 Confidential Slide 35 12. Januar 2005 8. Sonstiges

36 Confidential Slide 36 12. Januar 2005 Kosten Büromaterial

37 Confidential Slide 37 12. Januar 2005 Kosten Poolhandies (Häufungen & Shops > 100 ) Sperrung (Varianten) Nicht möglich ! Bitte Kontrolle !

38 Confidential Slide 38 12. Januar 2005 Headcount Regionen

39 Confidential Slide 39 12. Januar 2005 Sonstiges Betriebsversammlung Süd / Süd-West eine Cebit-VO / Ergebnis zur Region, nicht zu Shops Beamer / Trainer Zubehör –Verschlankung / 10-20 Schnelldreher –Brightpoint / More –Abverkauf ? Guilbert: Büromaterial, nicht Kaffee, Kakao, Kekse Business Karten Shop-Handbuch mit Änderungs-Status / Dokumentenmanagement Shop-Datenbank Benchmarks (Adds & Zubehör) noch offen 2. Kassen Shops

40 Confidential Slide 40 12. Januar 2005 9. Budget 05/06

41 Confidential Slide 41 12. Januar 2005 Budget 05/06 - Post Paid & ASC

42 Confidential Slide 42 12. Januar 2005 Budget 05/06 - Pre Paid & VVL

43 Confidential Slide 43 12. Januar 2005 Budget 05/06 - Post Paid & ASC

44 Confidential Slide 44 12. Januar 2005 Budget 05/06 - Packs


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