PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung)

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1 PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung)
SAP Best Practices

2 Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und wichtige Abläufe im Szenario
Wenn während des Fertigungsprozesses ein Planauftrag für die Fertigung in einen Fertigungsauftrag umgesetzt wird, überprüft das System diesen auf Arbeitsplan- oder Arbeitsplatzvorgänge, die eine Fremdbearbeitung erfordern. Fremdbearbeitung liegt dann vor, wenn einzelne Fertigungsschritte (Vorgänge oder Untervorgänge) außerhalb Ihres Unternehmens durch einen Lieferanten ausgeführt werden. Diese Art der Bearbeitung ist insbesondere für die Lohn-bearbeitung von Bedeutung. Sie stellt jedoch, z. B. im Fall von Kapazitäts-engpässen, auch eine mögliche Alternative zur Eigenbearbeitung dar. Vorteile In einem Rahmenvertrag kann festgelegt werden, dass ein bestimmter Vorgang des Fertigungsauftrags regelmäßig von einem externen Lohnbearbeiter ausgeführt wird. Bei Kapazitätsengpässen wird die Montageabwicklung des Fertigerzeugnisses einem Lohnbearbeiter übertragen. Wichtige Abläufe im Szenario Bestellung für Fremdbearbeitung anlegen Wareneingang zur Lohnbearbeitungsbestellung Rechnung erfassen Periodische Zahlung

3 Erforderliche SAP-Anwendungen und Benutzerrollen
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Benutzerrollen Fertigungssteuerer Lagermitarbeiter Einkaufer Kreditorenbuchhalter

4 Prozessbeschreibung im Detail
PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) Fremdbearbeitungsvorgänge müssen bei der Terminierung eines Fertigungsauftrags berücksichtigt werden. Die Dauer eines Fremdbearbeitungsvorgangs wird entweder anhand der Planlieferzeit oder anhand der jeweiligen Vorgabewerte berechnet. Für einen Vorgang oder einen Untervorgang, der eine Fremdbearbeitung erfordert, wird automatisch eine Bestellanforderung angelegt. Der Fertigungssteuerer sollte dem Einkäufer mitteilen, dass die Arbeitslast für Anforderungen, die eine Fremdbearbeitung erfordern, zu überprüfen ist. Bei der Erfassung von Daten für eine Fremdleistung wird eine Kostenart angegeben. Die Kostenart bestimmt, wie die Fremdleistung bewertet werden soll. Über den Steuerschlüssel eines Vorgangs oder Untervorgangs muss angegeben werden, ob der Vorgang fremd-bearbeitet werden soll. Im Steuerschlüssel wird festgelegt, ob die Terminierung fremd- bearbeiteter Vorgänge auf Grundlage ihrer jeweiligen Vorgabewerte oder der Planlieferzeit erfolgt. Diese Information wird für die Abrechnung fremdbearbeiteter Vorgänge und Untervorgänge benötigt, die über ihre Steuerschlüssel als kalkulationsrelevant gekennzeichnet wurden. Der Einkauf sollte die Bestellanforderung erst umsetzen, nachdem die Fremdbearbeitung angefordert wurde. Der Grund hierfür ist, dass bei jeder Mengenänderung im Fertigungs-auftrag die Anforderung automatisch aktualisiert wird. Sobald die Bestellung angelegt ist, wird sie gedruckt und an den Lieferanten gesendet. Durch die Bestellung wird der Lieferant über die benötigte Leistung informiert. Der Einkäufer (oder Planer, oder Fertigungssteuerer) legt manuell einen Versandbeleg an, teilt der Versand-abteilung mit, welche Komponenten für die Fremdbearbeitung zusammengestellt werden müssen, und sendet die Komponenten an den Lieferanten. Nach Abschluss der Fremdbearbeitung durch den Lieferanten sendet dieser das Material zurück. Der Lagerist bucht die fremdbearbeiteten Waren wieder auf das Lager. Die vom Lieferanten ausgeführte Leistung wird über eine Vorgangsrückmeldung im Fertigungsauftrag abgebildet. In der Bestellung und im Fertigungsauftrag ist die eingegangene Menge angegeben. Bei Buchung des Wareneingangs für ein fremdbearbeitetes Material wird der Status des Vorgangs fortgeschrieben: Bei einer Teillieferung eines Fremdbearbeitungsvorgangs wird der Status auf FVTG (Fremdvorgang teilgeliefert) gesetzt, bei der Endlieferung eines Fremdbearbeitungsvorgangs auf FVGL (Fremdvorgang geliefert).

5 PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung)
Ablaufdiagramm PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) Lieferant Lieferant em-pfängt Material und führt Fremddienst-leistungen durch. Fremddienst- leistungen durchführen Fremdmate- rial zurück an Werk liefern Eingehende Lieferanten-rechnung Ereignis Fertigungsauftrag generiert Bestell-anforderung für Fremdleistungen. Fertigungs-auftrag rückmelden Fertigungs-steuerer Auftragsvorgänge prüfen Einkäufer Bestellung aus Banf anlegen (Lieferant über Infosatz zugeordnet) Bestellung drucken Lager-mitarbeiter Material an Lieferan-ten senden Lohnbearbei-tung Dienste WE/RE Wareneingang für Lohnbear-beitungs -bestellung Material an Fertigungs-bereich rückliefern Kreditoren-buchhalter Periodische Zahlung: Kreditoren-buchhaltung (158) WE/RE Einkaufspreis-abweichung Lieferant Rechnungs-eingang PP = Produktionsplanung, WE/RE = Wareneingang/Rechnungseingang

6 Legende Symbol Beschreibung Verwendungs-hinweise Symbol Beschreibung
Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B. Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter. Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen. Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im Szenario zur Verfügung. Das Rollenband enthält die für diese Rolle üblichen Aufgaben. Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf der Ereignisse im Szenario beeinflussen. Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet die normale Abfolge der Schritte und die Richtung des Ablaufs im Szenario. Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf seltener oder bedingter Aufgaben in einem Szenario an. Die Linie kann auch auf mit dem Ablauf verbundene Dokumente verweisen. Verbindet zwei Aufgaben in einem Szenario-ablauf oder einem Ereignis, das keinen Schritt darstellt. Geschäftsaktivität/-ereignis: Kennzeichnet eine Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder aus dem Szenario hinaus führt oder einen externen Prozess, der sich während des Szenarios ereignet. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument. Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer und den Namen dieses Szenarios an. Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer, den Namen und die Schrittnummer dieses Szenarios an. Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus ausgehen. Entspricht i. d. R. keinem Aufga-benschritt im Dokument; steht für eine Wahl, die nach der Durch-führung eines Schrittes getrof-fen werden muss. Symbol Beschreibung Verwendungs-hinweise Zum nächsten/vom letzten Diagramm: Führt zur nächsten/vorherigen Seite des Diagramms. Ablaufdiagramm wird auf der nächsten/vorherigen Seite fortgeführt. Papierausdruck/Dokument: Kennzeichnet ein gedrucktes Dokument, einen gedruckten Bericht oder ein gedrucktes Formular. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Finanzielle Istdaten: Kennzeichnet einen Finanzbuchungsbeleg. Budgetplanung: Kennzeichnet einen Budgetplanungsbeleg. Manueller Prozess: Stellt eine Aufgabe dar, die manuell durchgeführt wird. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine Aufgabe darzustellen, die manuell ausgeführt wird und den Prozessablauf beeinflusst, wie z. B. das Entladen eines LKW im Lager. Bestehende Version/Daten: Dieser Block stellt Daten dar, die durch einen externen Prozess eingespeist werden. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; stattdessen bildet diese Form Daten ab, die aus einer externen Quelle stammen; dieser Schritt enthält keine eingehenden Ablauflinien. Systementscheidung Pass/Fail: Dieser Block stellt eine automatische, durch die Software getroffene Entscheidung dar. Entspricht keinem Aufgaben-schritt im Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine automatische Systement-scheidung darzustellen, die getroffen wird, nachdem ein Schritt ausgeführt wurde. Diagramm-verbindung <Rolle> Papierausdruck/Dokument SAP-extern Finanzielle Istdaten Geschäfts-aktivität/ -ereignis Budgetplanung Einheiten-prozess Manueller Prozess Prozess-referenz Bestehende Version/ Daten Teil-prozess-referenz Prozess-entschei-dung System-entschei-dung: Pass/Fail

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