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Beschaffung Frischeprodukte

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Präsentation zum Thema: "Beschaffung Frischeprodukte"—  Präsentation transkript:

1 Beschaffung Frischeprodukte
SAP Best Practices for Retail

2 Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und wichtige Arbeitsschritte
Das Szenario für die Frischebeschaffung beschreibt die Beschaffung und Verteilung von Frischeprodukten, z.B. die Abgabe an Filialen. Dieses Verfahren erfordert umfassende Kenntnisse, unterliegt strikten Zeitbeschränkungen und muss betriebswirtschaftliche Kriterien oder Prozesse erfüllen. Die hier beschriebenen speziellen Funktionen und Prozesse zur Planung, Beschaffung und Abgabe ermöglichen eine vereinfachte, optimierte Logistik für Frischeprodukte. Vorteile SAP Retail bietet spezielle Planungs-, Beschaffungs- und Abgabefunktionen für Frischeprodukte. Schnelle Analyse der Anforderungen und der aktuellen Marktsituation. Wichtige Arbeitsschritte Pull and Push Beschaffungsszenarien für Frischeprodukte Buchung des Wareneingangs im Verteilzentrum Anpassung der Warenverteilung und generieren einer Lieferung Bestätigung des Transportauftrages / Buchung des Warenausgangs Buchung des Wareneingangs in den Filialen.

3 Zusätzlicher Prozessinhalt
Lieferantenbeurteilung Marktpreisvergleich Ausführung der automatischen Lieferanten-Neubeurteilung Ausführung eines Beurteilungsvergleich Anzeigen der Rangliste Bewertung von Artikeltyp / Warengruppe

4 Erforderliche SAP-Anwendungen und Unternehmensrollen
SAP Enhancement Package 6 for SAP ERP 6.0 Unternehmensrollen NWBC-Rolle für Frischeeinkäufer (-manager) Lagerleiter NWBC für Filialwarenwirtschaft (In-Store MIM) Retail Einkäufer für wiederbeschaffbare Ware Einkäufer

5 Frischebeschaffung(PUSH SZENARIO)
Ablaufdiagramm Frischebeschaffung(PUSH SZENARIO) Warehouse Specialist Sammelbear-beitung der Lieferbelege Auslieferungen zur Kommisionie-rung Auslieferungen zum Warenausgang – Warenausgang buchen Wareneingangder Bestellung im Verteilzentrum Retail Perishable Buyer - Manager Arbeitsüber-sicht Status Monitor Erzeugen der Lieferanten Bestellung – Empfänger Nachfrage Profung der Empfänger-bestellung Retail Replenishment Buyer Verantwortungs-bereich Artikelbereich Anpassen der Filialaufträge und Erzeugen der Lieferung Beschaffungsliste – Erzeugen der Lieferantenbe-stellung Wareneingang der Bestellung im Verteilzentrum Erzeugen des Transportauftrages Retail Store Manager Erzeugen der Umlagerungsbestellung Eingang der Umlagerungs-bestellung

6 Frischebeschaffung (PULL SZENARIO)
Ablaufdiagramm Frischebeschaffung (PULL SZENARIO) Warehouse Specialist Sammelbear-beitung der Lieferbelege Auslieferungen zur Kommisionie-rung Auslieferungen zum Warenausgang – Warenausgang buchen Retail Purchaser Ausführen der Beurteilung v. Produkten / Warengruppe Ausführen eines Beurteilungs-vergleichs Ausführen der automatischen Neubeurteilung Pflegen der Lieferanten-beurteilung Anezigen der Rangliste Vergleichen der Marktpreise Ausführen der automatischen Neubeurteilung Retail Perishable Buyer - Manager Warenverteilung basierend auf Empfängerbe-stellungen Monitor der Wareneingänge Ändern der Bestellung (optional) Suchen von Kunden-aufträgen (optional) Suchen von Bestellungen (optional) Ansicht Einkäufer-einstellungen Monitor der Nachfragen Retail Store Manager Eingang der Umlagerungs-bestellung

7 Frischebeschaffung

8 Definition: Frischeprodukte
Artikel mit einer kurzen Haltbarkeit, sehr oft in Zusammenhang mit besonderen Handhabungs- anforderungen (z.B. Kühlung). Obst, Gemüse Fisch, Meeresfrüchte Molkereiprodukte Fleisch, Wurstwaren Fertigprodukte Blumen

9 Besondere Anforderungen bei der Frischebeschaffung
Qualität und Aussehen sind entscheidende Verkaufsfaktoren !!! Der kurze Zeitraum zwischen Ernte und Verkauf erfordert optimierte Logistikprozesse. Schwankende Beschaffungsdaten, wie z.B. benötigte Menge, Preis, Liefermenge erfordern einen extrem flexiblen Beschaffungsprozess. Beschaffung bei mehreren Lieferanten.

10 Konzept der Frischebeschaffung
Arbeitsplatz für die Frischebeschaffung Store Vorbereitende Schritte Verantwortungsbereich Produktbereich Store Beschaffung (Beschaffungsliste) Verteilung (Verteilungsliste) Store Store NB/CPO PO# 10_________ 20_________ 30_________ 40_________ 50_________ STO/SO PO# 10_________ 20_________ 30_________ 40_________ 50_________ Unterstützende Bereiche Monitore und Dokumentensuche Frischebezogene statistische Daten Frischebezogene Einkäufereinstellungen Produktsubstitution

11 Möglicher Prozessablauf in der Frischebeschaffung
Überwachen der täglichen Bedarfe Überwachen der offenen Aufträge und der Bestände Artikel Status Monitor Erkennen von Über-oder Unterdeckung Auswählen der Produkte für die Beschaffung Beschaffungsplanung über die Produktsicht Produktplanung für die zukünftige Beschaffung Produkt- bereich Beschaffungsplanung über die Lieferantensicht Beschaffungs liste Hinzufügen von Produkten anderer Lieferanten Erzeugen der Bestellung Verantwortungs- bereich Verteilungsliste Planen und initieren des Warenverteilungsprozesses für die Warenempfänger Hinzufügen zusätzlicher Lieferanten und Produkte Erzeugen / Ändern der Transportaufträge

12 Lieferantenbeurteilung

13 Funktionen der Lieferantenbeurteilung
Regellieferant ? für Artikel 1 Lieferant A Lieferant B Lieferant C Mengen Reklamationen Qualitätsaudits Preise Liefertermine WE-Prüfungen Lieferantenbeurteilung Lieferant C

14 Automatische Teilkriterien: Übersicht
Hauptkriterien Teilkriterien Preis Preisstufe Preisentwicklung Qualität WE-Prüfung Reklamationen Audit Lieferung Liefertermintreue Mengentreue Versandvorschriften Bestätigung Service

15 Analysen zur Lieferantenbeurteilung
TREFFERLISTE Allgemeine Lieferantenbeurteilung Insgesamt Preis Preis Qual Qual . . Lief Lief . . Service Service Lieferant B 90 92 90 93 85 Lieferant A 84 75 92 88 81 Lieferant C 81 90 76 74 84 Analyse zum Artikel und zur Warengruppe Lieferantenbeurteilung Insgesamt Preis Preis Qual Qual . . Lief Lief . Service Service Lieferant A 88 81 93 92 86 Lieferant C 81 90 76 74 84 Beurteilungsvergleich Allgemeine Lieferantenbeurteilung Beurteilung für Artikel 1 Insgesamt Preis Preis Qual Qual . . Lief Lief . Service Service Insgesamt Preis Preis Qual Qual . . Lief . Service Service Lieferant A 84 75 92 88 81 88 81 93 92 86

16 Legende Symbol Beschreibung Verwendungs- hinweise Symbol Beschreibung
Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B. Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter. Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen. Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im Szenario zur Verfügung. Das Rollenband enthält die für diese Rolle üblichen Aufgaben. Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf der Ereignisse im Szenario beeinflussen. Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet die normale Abfolge der Schritte und die Richtung des Ablaufs im Szenario. Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf seltener oder bedingter Aufgaben in einem Szenario an. Die Linie kann auch auf mit dem Ablauf verbundene Dokumente verweisen. Verbindet zwei Aufgaben in einem Szenario-ablauf oder einem Ereignis, das keinen Schritt darstellt. Geschäftsaktivität/-ereignis: Kennzeichnet eine Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder aus dem Szenario hinaus führt oder einen externen Prozess, der sich während des Szenarios ereignet. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument. Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer und den Namen dieses Szenarios an. Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer, den Namen und die Schrittnummer dieses Szenarios an. Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus ausgehen. Entspricht i. d. R. keinem Aufga-benschritt im Dokument; steht für eine Wahl, die nach der Durch-führung eines Schrittes getrof-fen werden muss. Symbol Beschreibung Verwendungs-hinweise Zum nächsten/vom letzten Diagramm: Führt zur nächsten/vorherigen Seite des Diagramms. Ablaufdiagramm wird auf der nächsten/vorherigen Seite fortgeführt. Papierausdruck/Dokument: Kennzeichnet ein gedrucktes Dokument, einen gedruckten Bericht oder ein gedrucktes Formular. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Finanzielle Istdaten: Kennzeichnet einen Finanzbuchungsbeleg. Budgetplanung: Kennzeichnet einen Budgetplanungsbeleg. Manueller Prozess: Stellt eine Aufgabe dar, die manuell durchgeführt wird. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine Aufgabe darzustellen, die manuell ausgeführt wird und den Prozessablauf beeinflusst, wie z. B. das Entladen eines LKW im Lager. Bestehende Version/Daten: Dieser Block stellt Daten dar, die durch einen externen Prozess eingespeist werden. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; stattdessen bildet diese Form Daten ab, die aus einer externen Quelle stammen; dieser Schritt enthält keine eingehenden Ablauflinien. Systementscheidung Pass/Fail: Dieser Block stellt eine automatische, durch die Software getroffene Entscheidung dar. Entspricht keinem Aufgaben-schritt im Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine automatische Systement-scheidung darzustellen, die getroffen wird, nachdem ein Schritt ausgeführt wurde. Diagramm-verbindung <Rolle> Papierausdruck/Dokument SAP-extern Finanzielle Istdaten Geschäfts-aktivität/ -ereignis Budgetplanung Einheiten-prozess Manueller Prozess Prozess-referenz Bestehende Version/ Daten Teil-prozess-referenz Prozess-entschei-dung System-entschei-dung: Pass/Fail

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