Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

DMI Audit-Mitschrift Interne Audits geplantes Audit in den Auditplan eintragen, u.a.: Audit-Leiter ggf. Co-Auditor(en) auditierte(r) Bereich(e) Auditplan.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "DMI Audit-Mitschrift Interne Audits geplantes Audit in den Auditplan eintragen, u.a.: Audit-Leiter ggf. Co-Auditor(en) auditierte(r) Bereich(e) Auditplan."—  Präsentation transkript:

1 DMI Audit-Mitschrift Interne Audits geplantes Audit in den Auditplan eintragen, u.a.: Audit-Leiter ggf. Co-Auditor(en) auditierte(r) Bereich(e) Auditplan Auditvorbereitung: Sichtung / Prüfung der relevanten Managementdokumente Zusammenstellung der Auditfragen in FB 004 ggf. Aktualisierung der Angaben im Auditplan. Auditplan Auditdurchführung (Audit-Mitschrift des Audit-Leiters) Auditnachbereitung Auditbericht Ableitung von Optimierungen gem. PA 017 Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Auditbericht Ende Auditplan: Status = durchgeführt Auditplan Optimierungspotential? ja Komplettierung der Angaben im Auditbericht Status = dokumentiert Auditbericht Ablage der Dokumente zum Audit Dokumente zum Audit nein bearbeitetes FB 004 MBAL CoA aB AL CoA aB AL CoA AL MB aB MB aB AL CoA aB AL CoA aB AL CoA MB CoA Auditplan FB 004 bearbeitetes FB 004 relevante Management- dokumente bearbeitetes FB 004 CoA bearbeitetes FB 004 MB aB GL MB aB MB aB

2 DMI Audit-Mitschrift Audits durch externe Stellen geplantes Audit in den Auditplan eintragen, u.a.: Audit-Leiter ggf. Co-Auditor(en) auditierte(r) Bereich(e) Auditplan Auditvorbereitung: Sicherstellung der reibungslosen Auditdurch- führung durch den externen Auditor. ggf. Aktualisierung der Angaben im Auditplan. Bereitstellung von Informationen zum Audit (Auditplan, Zeitplan, …) Informationen zum Audit Auditplan Auditdurchführung (Audit-Mitschrift des Audit-Leiters) Auditnachbereitung Auditbericht Audit-Mitschrift Ableitung von Optimierungen gem. PA 017 Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Auditbericht Ende Auditplan: Status = durchgeführt Auditplan Sichtung und Auswertung Auditbericht Optimierungspotential? ja Komplettierung der Angaben im Auditbericht Status = dokumentiert Auditbericht Ablage der Dokumente zum Audit Dokumente zum Audit nein Audit-Mitschrift Auditbericht Ablage der Dokumente zum Audit Dokumente zum Audit Auditankündigung Informationen zum Audit Anmeldung /Terminierung des Audits Auditankündigung Ext MB CoA aB Ext MB AL Ext MB CoA aB MB CoA aB MB CoA aB Ext MB CoA aB MB CoA aB MB CoA aB MB CoA aB MB CoA aB

3 DMI


Herunterladen ppt "DMI Audit-Mitschrift Interne Audits geplantes Audit in den Auditplan eintragen, u.a.: Audit-Leiter ggf. Co-Auditor(en) auditierte(r) Bereich(e) Auditplan."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen