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Rechnungsabschluss 2006. Ordentlicher Haushalt Motto Konservative Budgetierung mit erfreulichem Rechnungsabschluss Budgetiert war ein Überschuss aus dem.

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Präsentation zum Thema: "Rechnungsabschluss 2006. Ordentlicher Haushalt Motto Konservative Budgetierung mit erfreulichem Rechnungsabschluss Budgetiert war ein Überschuss aus dem."—  Präsentation transkript:

1 Rechnungsabschluss 2006

2 Ordentlicher Haushalt Motto Konservative Budgetierung mit erfreulichem Rechnungsabschluss Budgetiert war ein Überschuss aus dem lfd. Jahr von: 46.800,-- Tatsächlich: 1.887.275,38 Überschuss das entspricht 7 % Abweichung von der Voranschlagssumme 2006 Maastrichtergebnis: laut Vorschlag: - 2.091.800,-- laut Rechnungsabschluss: 1.321.079,97

3 Überschussberechnung Zuführung an ao. HH1.284.483,-- Überschussvortrag für 2007 (Sollüberschuss) 909.331,-- 2.193.814,-- abzüglich Überschussvortrag aus 2005 306.538,62 Operatives Ergebnis 20061.887.285,38

4 Entwicklung operative Ergebnisse von 1997 bis 2006 1.300.000,--

5 Ordentlicher Haushalt Positive Effekte auf der Einnahmenseite: Deutlich höhere Ertragsanteile Deutlich höhere Kommunalsteuer NÖKAS-Refundierung (Einmaleffekt) Refundierung Banken (Einmaleffekt)

6 Ordentlicher Haushalt Kommunalsteuer 19983.468.041,42 19993.689.998,24221.956,826,4%Steigerung 20003.645.542,21-44.456,03-1,2%Rückgang 20013.731.390,6385.848,422,4%Steigerung 20023.751.349,4019.958,770,5%Steigerung 20033.631.139,19-120.210,21-3,2%Rückgang 20043.856.460,74225.321,556,2%Steigerung 20054.033.622,12177.161,384,6%Steigerung 20064.425.315,92391.693,809,7%Steigerung

7 Ordentlicher Haushalt Bundesertragsanteile 19986.662.887,87 19996.853.202,47190.314,602,9%Steigerung 20008.269.035,051.415.832,5820,7%Steigerung 200111.233.539,322.964.504,2735,9%Steigerung 200211.341.965,86108.426,541,0%Steigerung 200311.043.066,35-298.899,51-2,6%Rückgang 200410.993.485,59-49.580,76-0,4%Rückgang 200510.677.749,53-315.736,06-2,9%Rückgang 200611.191.590,21513.840,684,8%Steigerung

8 Ordentlicher Haushalt JahrBruttosummePresseförder.Netto-ErtragErsatzzahl. Jahres(Netto) Ertrag 19967.261.350,095.255.294,942.006.055,15 19975.068.249,522.683.121,522.385.128,00 19984.657.760,003.000.018,311.657.741,69 19996.151.066,163.671.233,652.479.832,51 20003.266.548,872.987.691,70278.857,171.090.092,511.368.949,68 20011.140,87741,56399,313.413.171,203.413.570,51 20024.267,55265,554.002,002.777.361,212.781.363,21 200362,284.047,44-3.985,162.654.769,732.650.784,57 20040,00 2.447.030,21 20050,00 2.431.932,51 20060,00 2.725.474,63 Werbesteuer

9 Ordentlicher Haushalt Positive Effekte auf der Abgangsseite (Top 10): AnsatztextNetto Ergebnis Veränderung 20022003200420052006zum Vorjahr AUSSTELLUNGEN-35.748-443.297-270.992-311.034-67.637243.397 SPRENGELBEITRÄGE-2.306.374-2.045.979-2.132.522-2.228.169-2.099.469128.700 FRIEDHOF TULLN-44.550-58.430-86.753-175.230-72.929102.301 HAK/HAS42.356-25.733-44.705-103.443-4.98698.457 STRASSEN- U. WINTERDIENST-318.251-421.128-437.207-585.982-493.99491.988 GELDVERKEHR-26.275-32.7043.259-18.68462.68481.368 SCHIELE MUSEUM-140.041-150.928-148.494-150.921-91.87859.043 RAUMORDNUNG/-PLANUNG-23.442-66.129-56.038-86.187-32.18354.004 DENKMALPFLEGE-56.081-31.764-40.117-51.414-11.64539.769 MUSEEN IM MINORITENKLOSTER-241.518-184.792-168.471-193.198-163.10030.098

10 Ordentlicher Haushalt 1Sprengelbeiträge NÖKAS-2.099.469 2Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Sozialhilfeumlage-1.768.263 3Gemeindeamt (zusammengef.) und Bauhof-1.663.525 4Gemeindestraßen und Radwege-1.200.387 5Volksschulen-732.524 6Kindergärten-653.090 7Straßenreinigung und Winterdienst-493.994 8Hauptschulen-475.521 9Öffentliche Beleuchtung und Uhren-435.038 10Musikschule-377.530 Abgänge Top 10:

11 Ordentlicher Haushalt 1ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN11.191.590 2GEMEINDEABGABEN6.423.156 3BEDARFSZUWEISUNGEN GEM. FAG630.233 4FORSTGÜTER277.528 5 KANAL TULLN - ORTSNETZ (zweckgebunden – siehe Beschluss) 225.443 6VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN134.989 7GELDVERKEHR62.684 8WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE53.840 9EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO15.642 10SONSTIGE MÄRKTE9.189 Die 10 größten Nettoeinnahmen

12 Ordentlicher Haushalt Die größten abgabenseiten Abweichungen VA- Ergebnis RA- ErgebnisVA zu RA 1 ORTSBILDPFLEGE-250.600-319.982-69.382 2 STRASSENREINIGUNG/WINTERDIENST-435.100-493.994-58.894 3 VOLKSSCHULE-233.700-285.913-52.213 4 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO65.80015.642-50.158 5 DONAUBÜHNE-166.600-207.074-40.474 6 AUSSTELLUNGEN-29.600-67.637-38.037 7 HALLENBAD/EISLAUFPLATZ-250.400-284.708-34.308 8 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN4.000-27.893-31.893 9 BAUAMT-359.500-388.781-29.281 10 SONSTIGE MASSNAHMEN (RATTEN- UND GELSENBEKÄMPFUNG)-52.000-80.612-28.612

13 Außerordentliche Haushalt Die größten Investitionen (gerundet): Kanal und Wasser3.000.000,-- Straßenbau1.800.000,-- (2.350.000,--) Landesgartenschau1.300.000,-- Minoritenkloster (Ankauf, teilw. Adaptierung) 940.000,-- Fachhochschule 920.000,-- Straßenbeleuchtung 470.000,-- Radwege 300.000,-- Sonstiges1.300.000,-

14 Finanzierung AO Vorhaben Investitionsvolumen: rund 10 Mio Nettoneuverschuldung: 3,7 Mio = 37 % Man muss investieren, wenn es notwendig ist! Zwei Fragen, die mit JA beantwortet werden können: 1)Kann man sich derzeitige und zu erwartende Kreditbelastung leisten? 2)Stehen den Schulden Vermögenswerte gegenüber?

15 Außerordentlicher Haushalt Jahr Rechnungse rgebnis Schulden- art 1 Schulden- art 2 Schuldenst and/Beg.ZugangAbgang Schuldenst and/Ende 200027.230.659,026.623.570,4317.114.049,7023.737.620,135.192.745,071.957.804,1226.972.561,08 200125.139.318,377.986.075,0718.986.486,0126.972.561,082.007.441,692.081.577,3926.898.425,38 200225.741.673,337.280.652,3619.617.772,9426.898.425,301.810.000,002.111.612,5426.596.812,76 200325.159.884,716.310.896,8620.285.915,9026.596.812,762.700.950,002.185.760,5827.112.002,18 200426.414.951,286.404.785,7320.707.216,4527.112.002,183.277.498,002.373.080,7328.016.419,45 200527.935.811,047.543.454,2220.472.965,2328.016.419,452.620.362,002.688.993,1727.947.788,28 200631.885.812,877.498.323,7320.449.464,5527.947.788,286.387.735,002.655.943,3831.679.579,90 Hinweis: Schuldenstand unter Rechnungsergebnis

16 Außerordentlicher Haushalt Vorhaben Voranschlag 2006 Summe Einahmen Summe Ausgaben Abweichung Einn.- Überschuss Fachhochschule 220.000 954.223,81922.388,05702.388,05 31.835,76 Wasserversorgung 194.000 698.388,35544.413,68350.413,68 153.974,67 Straßenbau 1.500.000 1.794.333,66 294.333,66 Minoritenkloster Geschäftsgeb. 759.000 942.839,98 183.839,98 Kanal Tulln BA 16 85.000 169.905,49 84.905,49 Straßenbeleuchtung 400.000 475.008,23 75.008,23 Wasserleitung BA 09 85.000 110.778,17 25.778,17 HL-Bahn, Innerstädt. Maßnahmen 0 24.769,81 Ampelanl. Egon Schiele-Gasse 80.000 104.646,70 24.646,70 Abweichungen – Mehrausgaben

17 Außerordentlicher Haushalt Vorhaben Voranschlag 2006 Summe Einahmen Summe Ausgaben Abweichung Einn.- Überschuss Kanal Tulln BA 18 1.650.000 850.000,00794.745,37-855.254,63 55.254,63 Tulln Offensive 1.000.000 174.980,61 -825.019,39 Kanal Tulln, BA 17 950.000 673.082,53312.872,79-637.127,21 360.209,74 Wasserleitung BA 10 550.000 419.438,45233.407,58-316.592,42 186.030,87 Wasserleitung BA 06 310.000 0,00 -310.000,00 Sporthalle AHS 200.000 104.175,404.175,40-195.824,60 100.000,00 Rotes Kreuz, Neub.Bezirksstelle 135.000 0,00 -135.000,00 Rathaus Minoritenkloster 200.000 120.000,00 -80.000,00 Kanal Tulln, Ergänzungen 966.000 1.673.210,84911.159,71-54.840,29 762.051,13 Vereinshaus SV Langenlebarn 50.000 0,00 -50.000,00 HAK-Umbau 265.000 265.000,00217.907,75-47.092,25 47.092,25 Abweichungen - Minderausgaben


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