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Jahresabschluss 2011 Information 31.08.2012. A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge D Turnhalle Auenblick E Veranstaltungen F Zuwendungen.

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1 Jahresabschluss 2011 Information 31.08.2012

2 A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge D Turnhalle Auenblick E Veranstaltungen F Zuwendungen an Vereine G Sportjugend H Rücklage / Rückstellung I Verwahrkonto

3 Einnahmen

4 A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge G Sportjugend Sicherung der Aufgaben des KSB

5 Gegenüberstellung 2011 Glieder -ung BezeichnungEinnahmenAusgabenDifferenz AVerwaltung70.629,4342.693,8827.935,55 BPersonalkosten168.813,52226.790,19- 57.976,66 CFahrzeuge11.166,527.999,103.167,42 GSportjugend1.000,00751,73248,27

6 Gegenüberstellung 31.08.2012 Glieder ung BezeichnungEinnahmenAusgabenDifferenz A Verwaltung73.989,26 26.549,81 47.439,45 B Personalkosten110.852,55 126.718,45 -15.865,90 C Fahrzeuge5.988,76 5.374,35 614,41 G Sportjugend0,00 8,85 -8,85

7 Planabweichungen 2011 Allgemeine Verwaltung Sonstige Einnahmen7.195,67 Bewirtschaftungskosten4.772,52 Ausgaben Vorstand2.342,12 Sonstige Ausgaben4.896,39

8 Begründung Planabweichung Sonstige Einnahmen nicht zweckgebundene Spenden Erstattung Umsatzsteuer 5.000,00 1.873,87 Bewirtschaftungs- kosten Strom Energiekosten 2010 und Abschlag 2011 3.494,00 Ausgaben Vorstand Ehrenamtspauschale Ehrung und Auszeichnung 1.600,00 1.369,86 sonstige AusgabenRückforderung IB Bank4.275,95

9 B Personalkosten Defizit 54.443,59 Defizit 3.533,07 Mitarbeiter KSB Einnahmen / Ausgaben außer B3 109.413,90 163.857,49 1 Job / EV Einnahmen / Ausgaben B3 59.399,62 62.932,69

10 Differenzbetrag54.443,59 Deckung über27.801,26 Verwaltungseinnahmen 6.724,94 Rückerstattung Mitgliedsbeitrag 4.284,91 Lehrarbeit 1.889,57 Fahrzeuge 3.167,42 Verwaltungs- / Sachkosten11.734,42 Differenz Personalkosten 26.642,32 B Personalkosten Teil 2

11 Entwicklung Personalkosten

12 Fahrzeuge KSB Einnahmen Sportmobil Einnahmen aus VermietungRückerstattungGutschriftenSponsoren6.205,82 Andere Fahrzeuge Verleih4.960,70

13 Fahrzeuge KSB Ausgaben Sportmobil Steuern und VersicherungWerkstattSonstiges1.870,50 Andere Fahrzeuge Steuern und VersicherungWerkstattSonstigesBenzin6.128,60

14 Überschuss Sportmobil 4.335,32 Defizit andere Fahrzeuge 1.167,90 Gewinn Fahrzeuge 3.167,42 Verwendung zur Absicherung der Personalkosten

15 Überschuss Sportmobil 49,93 Defizit andere Fahrzeuge 165,51 Verlust Fahrzeuge 115,58 Zum Jahresende wird das Wirtschaftsjahr mit einem Gewinn abgerechnet werden können

16 A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge D Turnhalle Auenblick E Veranstaltungen F Zuwendungen an Vereine G Sportjugend H Rücklage / Rückstellung Verwahrkonto

17 Ausgabe 44.856,77 Einnahmen 16.000,0019.982,17 Bewirtschaftungskosten Turnhalle 2011 StadtverwaltungTechnische Werke

18 Ausgabe 11.356,02 Einnahmen 9.360,009.050,73 Bewirtschaftungskosten Turnhalle 31.08.2012 StadtverwaltungTechnische Werke

19 2011 Einnahme 35.982,17 Ausgaben 44.856,77 -8.874,60 31.08.2012 Einnahmen 22.152,93 Ausgabe 11.356,02 7.273,41 Betriebskosten Turnhalle Auenblick

20 Turnhalle Auenblick - Sonstiges

21 Verwaltung KSB Burgenland e.V. Einnahmen 292.406,64 Ausgaben 327.734,11 Differenz - 35.327,47 2011 Einnahmen 212.983,60 Ausgaben 174.771,25 Differenz 38.212,25 2012

22 Veranstaltungen des KSB Veranstaltungen mit Einnahmen Sportlerball Tombola Naumburger Sporttage Veranstaltungen ohne Einnahmen Grundschulsportfest Kinder- und Jugendspiele Kinderduathlon Zeitz Kindergartensportfeste

23 Veranstaltungen mit eigenen Einnahmen Sportlerball Kartenverkauf 7.675,00 Spenden 7.777,50 Zuschuss 3.000,00 Gesamt 18.452,50 Tombola Losverkauf 3.705,00 Spenden 1.210,00 Sonstiges 10,50 Gesamt 4.925,50 Naumburger Sporttage Startgebühren 5.307,07 Spenden 5.613,48 Zuschuss 16.050,00 Gesamt 26.970,55

24 Veranstaltungen mit eigenen Einnahmen Sportlerball Ausgabe 18.372,26 Überschuss80,24 Tombola Ausgaben 458,00 Überschuss3.802,32 Naumburger Sporttage Ausgaben 26.970,55 Überschuss190,03

25 Kinder- und Jugendveranstaltung Zuwendungen und Zuschüsse des Burgenlandkreises 23.000,00 Kinder- und Jugendspiele 15.766,38 Grundschul- sportfeste 7.103,13

26 Kinderduathlon Zeitz 379,54 Kindergartensportfest 1.576,37 Erlös Tombola Kinderveranstaltung

27 Veranstaltungen KSB Burgenland e.V. Einnahmen71.659,93 Ausgaben68.249,99 Überschuss 3.409,94 2011 Einnahmen82.765,03 Ausgaben74.893,92 Überschuss 7.871,11 2012

28 F - Zuwendungen an Vereine Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Zuwendungen an Vereine Zuwendungen BLK und Sparkasse Verteilung an Sportvereine mit Kinder und Jugendlichen auf Antrag 40.900,00 Erlös aus der Tombola Vereinsunterstützung in Höhe von 50,00 auf Antrag, für das Sportabzeichen 1.487,72

29 G Sportjugend Veranstaltungen 587,78 Vorstandsarbeit 163,95 2011 Vorstandsarbeit 8,85 31.08.12

30 B Personalkosten 26.873,69 D Turnhalle Auenblick 8.453,78 Entnahme Rücklagen / Rückstellungen

31 E Veranstaltungen 1.920,36 G Sportjugend 248,27 Zuführung Rücklagen / Rückstellungen

32 Danke für die Aufmerksamkeit


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