Haushalt 2014.

Präsentation zum Thema: "Haushalt 2014."—  Präsentation transkript:

1 Haushalt 2014

2 Eckdaten

3 Gesamtübersicht Düsseldorf
Einnahmen Ausgaben ,00 € ,00 €

4 Woher kommt das Geld?

5 Woher kommt das Geld? Kirchensteuern Erträge des als Treuhandvermögen geführten Vermögens des Kirchenkreises Rücklagen des als Treuhand-vermögen geführten Vermögens des Kirchenkreises

6 Einnahmen aus Kirchensteuern
Einnahmen aus Kirchensteuern in Düsseldorf ,00 € 3 % Gebühren für die Finanzverwaltung für Einzug Kirchensteuer ,00 € zuzüglich Pauschsteuer aus Minijobs 80.000,00 € abzgl. KiSt. Rückzahlungen ,00 € abzüglich landeskirchliche Umlagen ,00 € verbleiben ,00 €

7 Einnahmen aus Kirchensteuern
Details der Umlagen Summe Umlage für landeskirchliche Aufgaben ,00 € Umlage für gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben ,00 € Umlage für die "Overhead-Kosten" der Pfarrbesoldung ,00 € Versorgungssicherungsumlage Pfarrer und Beamte ,00 € Beihilfesicherungsumlage ,00 € Kirchlicher Entwicklungsdienst ,00 € Summe Abzüge ,00 €

8 Einnahmen aus Kirchensteuern
übersynodaler Finanzausgleich Übertrag ,00 € Einnahmen pro Gemeindeglied im Kirchenkreis Düsseldorf 299,89 € durchschnittliche Einnahmen pro Gemeindeglied in der EKiR 142,68 € über dem Durchschnitt der EKiR 157,21 € davon abzuführen 84,00% -132,06 € multipliziert mit der Anzahl aller Gemeindemitglieder in Düsseldorf ,00 € verbleiben ,00 €

9 Einnahmen aus Kirchensteuern
Kirchensteuern Düsseldorf ,00 €

10 Einnahmen aus Vermögen
Zinserträge ,00 € Ertrag Liegenschaftshaushalt (nach Abzug u.a. SEP/AfA) ,00 € ,00 €

11 Einnahmen aus Rücklagen
Rücklagenentnahme ,00 €

12 Einnahmen nach Herkunft

13 Wohin fließt das Geld?

14 Wohin fließt das Geld? Kirchensteuermittel Düsseldorf 19.359.200,00 €
Umlage Leitung und Abteilungen I-IV des Kirchenkreises ,00 € Umlage Abteilung V ,00 € Verbleibende Kirchensteuern für gemeindliche Aufwendungen ,00 €

15 Wohin fließt das Geld? Übertrag 10.409.269,00 €
Mitgliedsbeitrag an Diakonie Düsseldorf ,00 € Umlage für Bauprojekte („Großvorhaben“) ,00 € Umlage für Trägerschaft Kita Diakonie Düsseldorf (beschlossen bis ) ,00 € verbleiben für Gemeindehaushalte ,00 €

16 Wohin fließt das Geld? 5.775.477,00 € Vermögenserträge 3.183.320,00 €
Rücklagenentnahme   ,00 € Verteilungsbetrag 2014 an Kirchengemeinden (entspricht Einsparungsbeschluss 2012) ,00 €

17 Warum Rücklagenentnahme?
Plandaten 2014 verfügbar Kirchensteuer für Düsseldorf ,00 €  Kreiskirchliche Umlage incl. Verwaltungskosten ,00 € Kirchensteuer gemeindliche Aufwendungen auf KK-Ebene ,00 € Kirchensteuer für Gemeinden ,00 € Erträge Treuhandvermögen ,00 € verbleiben für Gemeindehaushalte ,00 € ,00 € geplanter Verteilungsbetrag Gemeinden (Synode 2012) ,00 € Entnahme aus der Rücklage ,00 € 0,00 €

18 Erträge Treuhandvermögen
Jahr 2014 2013 Zinserträge (einschl. Zinsen aus Darlehnsvergaben) ,00 ,00 € Ertrag Liegenschaftshaushalt 2014 abzgl. AfA ,00 € ,00 € Summe ,00 € ,00 € Differenz ,00

19 Verteilungsbetrag an Kirchengemeinden 9.259.786,00 €

20 Sind die Sparziele erfüllt?
2012 in Euro 2014 in Euro Einsparung in Euro = 4% Aufwand Abt. I - V ,00 ,00 ,00  Mitgliedsbeitrag Diakonie  ,00 ,00 41.408,00 Baumaßnahmen  ,00 ,00 60.000,00 Summe ,00 ,00 ,00

21 Ausgaben

22 Vielen Dank